Kasvatus- ja opetustoimen johtaja Timo Jalonen:

Henkilöstö:

Tammikuun henkilöstöraportin mukaan hallintokunnan henkilöstömäärä on vuodessa kasvanut 68,4 henkilöllä. Taustalla on edelleen pääasiassa varhaiskasvatuksen asiakasmäärän selvä kasvu. Kokonaisuudessaan henkilöstömäärä on kasvanut siten, että varhaiskasvatuksessa henkilöstömäärä on kasvanut +63,4 ja muualla +5,0. Muuta kasvua selittää se, että hanketoiminta, jota toteutetaan pääosin ulkopuolisella rahoituksella, on kasvanut.

Liite 1                                   Henkilöstöraportti (tammikuu)

Talous:

Vuoden 2011 taloustilannetta selvitetään lautakunnan kokouksessa. Lukio- ja ammattiopetuslautakunta pysyi erittäin hyvin talousarviossa ja toiminnasta jää jopa ylijäämää. Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan toiminta on vahvasti alijäämäinen ja määrältään 7 miljoonaa euroa. Tarkemmin asiaa käydään läpi tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä tässä kokouksessa.

Vuodelta 2012 ei ole saatavissa tammikuun osalta luotettavaa raporttia. Ensimmäinen raportti tehdään helmikuun tietojen perusteella. Selvää on, että taloustilanne on hyvin hankala molempien lautakuntien osalta vuonna 2012.

Muuta:

•Varhaiskasvatuksen tulosaluejohtajan viran täyttö tulee lautakuntaan maaliskuun lopussa..

•15.1.2012 tuli kunnallisen koulutoiminnan aloittamisesta kuluneeksi 140 vuotta.

Ehdotus        Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta merkitsee tiedokseen tammikuun kuukausiraportin.