Palvelujohtaja Vesa Kulmala:

Strategista palvelusopimusta vuodelle 2012 on valmisteltu yhteistyössä tulosalueiden kanssa talousarviovalmistelun yhteydessä.

Sopimuksessa on huomioitu valtuustoryhmien välinen sopimus, kaupunginvaltuuston päättämät ohjelmat sekä talousarvio. Kaupunginvaltuusto on päättänyt vuoden 2012 talousarviosta ja vuosien 2012- 2015 taloussuunnitelmasta kokouksessaan 28.11.2011 § 216 ja kaupunginhallitus on päättänyt sen täytäntöönpanosta hallintokunnissa 5.12.2011 § 566.

Strategista palvelusopimusta vuodelle 2012 on käsitelty aikaisemmin varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnassa 17.8.2011 § 143, 31.82011 § 153 ja 14.9.2011 § 164. Kaupunginvaltuuston talousarviopäätöksen jälkeen strategien palvelusopimus on laadittu uudelleen.

Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan osalta jo vuoden 2011 talousarvion ylittyminen on aiheuttanut ongelmia vuoden 2012 valmistelun kannalta ja talousarvion toteuttaminen tulee vaatimaan merkittäviä ponnisteluja. Keskeisenä asiana sopimuksessa on edellä olevan johdosta toiminnan sopeuttaminen päätetyn talousarvion mukaiseksi. Sopeuttamistoimenpiteitä esitellään tarkemmin lautakunnan kokouksessa. Toimenpiteitä on käyty läpi tulosalueiden esimiesten ja henkilöstöjärjestön edustajien kanssa 23.1.2012 sekä kasvatus- ja opetusviraston johtoryhmässä 17.1.2012.

Liite 1                                  Strateginen palvelusopimus

Kasvatus- ja opetustoimen johtaja Timo Jalonen:

Ehdotus        Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta hyväksyy omalta osaltaan strategisen palvelusopimuksen ja esittää sen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkistetaan tässä kokouksessa.

Pöydältä Vapelk 1.2.2012 § 11

Palvelujohtaja Vesa Kulmala:

Strategista palvelusopimusta vuodelle 2012 on valmisteltu yhteistyössä tulosalueiden kanssa talousarviovalmistelun yhteydessä.

Sopimuksessa on huomioitu valtuustoryhmien välinen sopimus, kaupunginvaltuuston päättämät ohjelmat sekä talousarvio. Kaupunginvaltuusto on päättänyt vuoden 2012 talousarviosta ja vuosien 2012- 2015 taloussuunnitelmasta kokouksessaan 28.11.2011 § 216 ja kaupunginhallitus on päättänyt sen täytäntöönpanosta hallintokunnissa 5.12.2011 § 566.

Strategista palvelusopimusta vuodelle 2012 on käsitelty aikaisemmin varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnassa 17.8.2011 § 143, 31.82011 § 153 ja 14.9.2011 § 164. Kaupunginvaltuuston talousarviopäätöksen jälkeen strategien palvelusopimus on laadittu uudelleen.

Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan osalta jo vuoden 2011 talousarvion ylittyminen on aiheuttanut ongelmia vuoden 2012 valmistelun kannalta ja talousarvion toteuttaminen tulee vaatimaan merkittäviä ponnisteluja. Keskeisenä asiana sopimuksessa on edellä olevan johdosta toiminnan sopeuttaminen päätetyn talousarvion mukaiseksi. Mahdollisia sopeuttamistoimenpiteitä on valmisteltu yhteistyössä kaupungin keskusjohdon, tulosalueiden ja kasvatus. ja opetusviraston talouspalvelujen kanssa. Strategisessa palvelusopimuksessa vuodelle 2012 on otettu kantaa edellä kuvatun valmistelun pohjalta palvelutuotannossa tehtäviin merkittäviin toimenpiteisiin ja painotuksiin, kuten henkilötyövuosien vähentämiseen, tuntikehykseen sekä kasvun- ja oppimisen tuen määrään. Tulosalueilla tehtävistä toimenpiteistä sovitaan operatiivisessa palvelutuotantosopimuksessa, jonka lautakunta hyväksyy.

Sopeuttamistoimenpiteitä esitellään tarkemmin lautakunnan kokouksessa ja käydään lähetekeskustelu operatiivisen palvelutuotantosopimuksen laatimista varten. Sopeuttamistoimenpiteiden valmistelua on käyty läpi tulosalueiden esimiesten ja henkilöstöjärjestön edustajien kanssa 23.1.2012 sekä kasvatus- ja opetusviraston johtoryhmässä 17.1.2012.

Liite 2                                  Strateginen palvelusopimus, 2.2.2012 päivitetty versio

Kasvatus- ja opetustoimen johtaja Timo Jalonen:

Ehdotus        Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta hyväksyy omalta osaltaan strategisen palvelusopimuksen ja esittää sen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.

Timo Jalonen lisäsi päätösehdotukseen, että Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta päättää sopeuttaa lautakunnan toimintaa ja taloutta yhteensä 2,0 miljoonalla eurolla. Lisäksi lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se esittäisi 2,0 miljoonan euron lisärahoitusta varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelutason turvaamiseksi.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan tässä kokouksessa.