| Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
| Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta | 10 | 01.02.2012 | 6 | |
| Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta | 23 | 08.02.2012 | 3 | |
5481-2011 (041, 510)
Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan vuoden 2012 talousarvion määrärahan uudelleenjaon tarkistaminen
Tiivistelmä: -
Vapelk § 10
Käyttötalousosan menomääräraha ja tuloarvio vuonna 2012
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 28.11.2011 § 216 sitovaksi varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan tuloarvioksi 18.653.974 € (toimintatulot) ja sitovaksi menomäärärahaksi 213.202.024 € (toimintakulut), jolloin toimintakatteeksi muodostui -194.548.050 € (netto).
Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta vahvisti 14.12.2011 § 215 vuoden 2012 talousarvion ja vuosien 2012 – 2015 taloussuunnitelman kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätöksiä vastaavaksi sekä vahvisti sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.
Lisäksi varhaiskasvatus ja perusopetuslautakunta päätti
-määrätä lautakuntaan nähden sitovaksi menomääräraha- ja tulotavoitetasoksi tulosaluetason sekä tavoitteiden ja mittareiden osalta toimielintason,
-määrätä tulosalueiden väliset määrärahamuutokset tuotavaksi etukäteen lautakunnan päätettäväksi.
Edellä mainitun päätöksen mukaisesti sitovat tulo- ja menoarviot (toimintatuotot/toimintakulut) vahvistettiin seuraavasti:
Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta | |||
| Lautakunnan ehdotus | Kv 28.11.2011 muutokset netto | Sitovat erät |
Toimintatuotot | 18.653.974 |
| 18.653.974 |
Toimintakulut | 213.299.974 | -97.950 | 213.202.024 |
Toimintakate | -194.646.000 | 97.950 | -194.548.050 |
Investointiosa | -1.030.000 |
| -1.030.000 |
Samalla päätettiin tulosalueittain tulo- ja menoarviot seuraavasti:
Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta | |||
| Tulot | Menot | Netto |
Yhteiset toiminnot
| 0 | 41.075.645 | -41.075.645 |
Kasvatus- ja opetusvirasto | 2.373.310 | 8.034.870 | -5.661.560 |
Varhaiskasvatus | 8.210.000 | 72.766.761 | -64.556.761 |
Perusopetus | 8.070.664 | 91.324.748 | -83.254.084 |
Yhteensä | 18.653.974 | 213.202.024 | -194.548.050 |
Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan tulosalueiden välinen määrärahamuutos vuodelle 2012
Toiminnan sopeuttamisen myötä vastaamaan valtuuston hyväksymää päätöstä on tarpeen tehdä tarkistuksia tulosalueiden väliseen määrärahajakoon. Kasvatus- ja opetusviraston tulosalueella on yleis- ja henkilöstöhallinnon alaisuudessa keskitettyjä koko hallintokuntaa koskevia määrärahoja. Näitä ovat mm. keskitettyyn koulutukseen ja tykytoimintaan varatut erät.
Hallintokunnan keskitetystä koulutuksesta tullaan siirtämään 256.700 € ja tykytoimintaan varatuista kulttuuri- ja liikuntaseteleistä 300.000 € viraston tulosalueelta perusopetuksen henkilöstömenoihin.
Siirron jälkeen tulosalueittaiset menot, tulot ja netto ovat seuraavanlaiset:
Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta | |||
| Tulot | Menot | Netto |
Yhteiset toiminnot
| 0 | 41.075.645 | -41.075.645 |
Kasvatus- ja opetusvirasto | 2.373.310 | 7.478.170 | -5.104.860 |
Varhaiskasvatus | 8.210.000 | 72.766.761 | -64.556.761 |
Perusopetus | 8.070.664 | 91.881.448 | -83.810.784 |
Yhteensä | 18.653.974 | 213.202.024 | -194.548.050 |
Liite 1Vuoden 2012 talousarvio ja vuosien 2012 – 2015 taloussuunnitelma toimielin ja tulosaluetasolla
Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Timo Jalonen:
EhdotusVarhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta päättää vuoden 2012 talousarvion tulosalueittaisen jaon liitteen 1 mukaisesti.
PäätösAsia pantiin pöydälle Koikkalaisen Nordqvistin kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.
Vapelk § 23
Pöydältä Vapelk 1.2.2012 § 10
Kasvatus- ja opetustoimen johtaja Timo Jalonen:
EhdotusVarhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta päättää vuoden 2012 talousarvion tulosalueittaisen jaon liitteen 1 mukaisesti.
PäätösVarhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta päätti, että jatkovalmistelussa huomioidaan, että talosarviossa ei ole huomioitu lasten määrän kasvua päivähoidossa. Varhaiskasvatuksessa ei voida vähentää avustajia esitetyssä määrässä, eikä lopettaa erityislasten kuljetuksia eikä uimaopetusta. Viidesluokkalaisten leiritoimintaa ei tulisi kokonaan lopettaa. Perusopetuksessa on huomioitava riittävät tukitoimet, tukemaan oppilaiden tasa-arvoista oppimista ja toteuttamaan jain mukaisen integraation mahdollistamiseksi. Opettajien ja avustajien määrää ei voida vähentää esitetyllä tavalla, koska tämä vaikuttaa suoraan mm. alku- ja lisäluokkien vähentymiseen sekä oppimisvaikeuksia omaavien lasten oppimiskehitykseen. Kaupunginhallitukselle tulee tehdä esitys talousarvion korjaamiseksi varhaiskasvatuksen osalta lapsimäärän kasvun johdosta ja peruskoulun osalta opetuksen laadun heikentymisen ehkäisemiseksi. Lisäksi tulisi huomioida PoP-rahoituksen myöntämisen edellytykset sopeuttamistoimien jatkovalmistelussa.
Päätös tehtiin Koikkalaisen Nordqvistin ja Torpan kannattaman ehdotuksen mukaisesti.
Yrttiaho ehdotti Kunnarin kannattamana että lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle että lautakunnalle myönnetän 3,5 miljoonan euron lisärahoitus, eikä leikkauksia toteuteta.
Asiasta äänestettiin. Koikkalaisen ehdotus voitti äänin 8-2. Koikkalaisen ehdotusta kannattivat Auvinen, Heinonen, Karlsson, Koikkalainen, Nordqvist, Nyman, Selimi ja Torppa. Yrttiahon ehdotusta kannattivat Yrttiaho ja Kunnari.
Päätös tehtiin äänin 8-0, 2 tyhjää. Koikkalaisen ehdotusta äänestettiin alkuperäistä esittelijän ehdotusta vastaan. Koikkalaisen ehdotuksen puolesta äänestivät Auvinen, Heinonen, Karlsson, Koikkalainen, Nordqvist, Nyman, Selimi ja Torppa. Yrttiaho ja Kunnari äänestivät tyhjää.
Liitteet:
Vapelk § 10
Liite 1:Vuoden 2012 talousarvio ja vuosien 2012-2015 taloussuunnitelma toimielin- ja tulosaluetasolla