| Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
| Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta | 10 | 01.02.2012 | 6 | |
5481-2011 (041, 510)
Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan vuoden 2012 talousarvion määrärahan uudelleenjaon tarkistaminen
Tiivistelmä: -
Vapelk § 10
Käyttötalousosan menomääräraha ja tuloarvio vuonna 2012
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 28.11.2011 § 216 sitovaksi varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan tuloarvioksi 18.653.974 € (toimintatulot) ja sitovaksi menomäärärahaksi 213.202.024 € (toimintakulut), jolloin toimintakatteeksi muodostui -194.548.050 € (netto).
Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta vahvisti 14.12.2011 § 215 vuoden 2012 talousarvion ja vuosien 2012 – 2015 taloussuunnitelman kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätöksiä vastaavaksi sekä vahvisti sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.
Lisäksi varhaiskasvatus ja perusopetuslautakunta päätti
-määrätä lautakuntaan nähden sitovaksi menomääräraha- ja tulotavoitetasoksi tulosaluetason sekä tavoitteiden ja mittareiden osalta toimielintason,
-määrätä tulosalueiden väliset määrärahamuutokset tuotavaksi etukäteen lautakunnan päätettäväksi.
Edellä mainitun päätöksen mukaisesti sitovat tulo- ja menoarviot (toimintatuotot/toimintakulut) vahvistettiin seuraavasti:
Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta | |||
| Lautakunnan ehdotus | Kv 28.11.2011 muutokset netto | Sitovat erät |
Toimintatuotot | 18.653.974 |
| 18.653.974 |
Toimintakulut | 213.299.974 | -97.950 | 213.202.024 |
Toimintakate | -194.646.000 | 97.950 | -194.548.050 |
Investointiosa | -1.030.000 |
| -1.030.000 |
Samalla päätettiin tulosalueittain tulo- ja menoarviot seuraavasti:
Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta | |||
| Tulot | Menot | Netto |
Yhteiset toiminnot
| 0 | 41.075.645 | -41.075.645 |
Kasvatus- ja opetusvirasto | 2.373.310 | 8.034.870 | -5.661.560 |
Varhaiskasvatus | 8.210.000 | 72.766.761 | -64.556.761 |
Perusopetus | 8.070.664 | 91.324.748 | -83.254.084 |
Yhteensä | 18.653.974 | 213.202.024 | -194.548.050 |
Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan tulosalueiden välinen määrärahamuutos vuodelle 2012
Toiminnan sopeuttamisen myötä vastaamaan valtuuston hyväksymää päätöstä on tarpeen tehdä tarkistuksia tulosalueiden väliseen määrärahajakoon. Kasvatus- ja opetusviraston tulosalueella on yleis- ja henkilöstöhallinnon alaisuudessa keskitettyjä koko hallintokuntaa koskevia määrärahoja. Näitä ovat mm. keskitettyyn koulutukseen ja tykytoimintaan varatut erät.
Hallintokunnan keskitetystä koulutuksesta tullaan siirtämään 256.700 € ja tykytoimintaan varatuista kulttuuri- ja liikuntaseteleistä 300.000 € viraston tulosalueelta perusopetuksen henkilöstömenoihin.
Siirron jälkeen tulosalueittaiset menot, tulot ja netto ovat seuraavanlaiset:
Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta | |||
| Tulot | Menot | Netto |
Yhteiset toiminnot
| 0 | 41.075.645 | -41.075.645 |
Kasvatus- ja opetusvirasto | 2.373.310 | 7.478.170 | -5.104.860 |
Varhaiskasvatus | 8.210.000 | 72.766.761 | -64.556.761 |
Perusopetus | 8.070.664 | 91.881.448 | -83.810.784 |
Yhteensä | 18.653.974 | 213.202.024 | -194.548.050 |
Liite 1Vuoden 2012 talousarvio ja vuosien 2012 – 2015 taloussuunnitelma toimielin ja tulosaluetasolla
Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Timo Jalonen:
EhdotusVarhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta päättää vuoden 2012 talousarvion tulosalueittaisen jaon liitteen 1 mukaisesti.
PäätösAsia pantiin pöydälle Koikkalaisen Nordqvistin kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.
Liitteet:
Vapelk § 10
Liite 1:Vuoden 2012 talousarvio ja vuosien 2012-2015 taloussuunnitelma toimielin- ja tulosaluetasolla