| Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
| Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta | 198 | 09.11.2011 | 1 | |
680-2011 (041, 042)
Menojen ja tulojen 3. toteutumisennuste
Tiivistelmä: -
Vapelk § 198
Talouspäällikkö Anne Takalo:
Kaupunginvaltuusto on vuoden 2011 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Määräysten mukaisesti marraskuussa annetaan kaupunginhallitukselle kolmas talouden toteutumisen ennuste. Tässä yhteydessä ei raportoida toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta, vaan ainoastaan talouden ennustelukuja.
Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan toisessa ennusteessa 31.7.2011 tilanteessa ennustettiin neton ylitystä yhteensä 4,5 milj. €. Lokakuun lopun ennusteessa kokonaisuutena arvioidaan, että vuoden 2011 lopussa varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan alainen toiminta ylittää talousarvion nettona noin 4,8 milj. €.
Oheismateriaali 1 Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan menojen ja tulojen seuranta 31.10.2011
Oheismateriaali 2 Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan menojen ja tulojen 3. toteutumisennuste 1.1. – 31.12.2011.
Yhteisten toimintojen ennustetaan ylittyvän noin 370.000 € ja syynä tähän on liian pieneksi budjetoidut varhaiskasvatuksen lomapalkkavelat, jotka on otettu huomioon ennusteessa. Viraston osalta ylitys neton osalta on noin 700.000 € ja se selittyy hanketoiminnalle talousarviossa kohdistetusta noin 1,2 milj. €:n ylimääräistä tulolisäystä ilman että vastaaviin menokohtiin voitiin tehdä korjausta. Varhaiskasvatuksen tulosalueen ylitys on noin 1,9 milj. € ja se muodostuu henkilöstökulujen ylityksestä. Ylityksen syynä ovat päivähoidossa olevien lasten määrän lisääntyminen. Perusopetuksen tulosalueen netto ylittynee noin 1,7 milj. €. Menojen ylityksestä henkilöstökulut ovat noin 2,9 milj. €, josta 1,3 milj. € katetaan perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen saadut valtionosuudet sekä vieraskielisten opetukseen saadut budjetoitua suuremmat valtionosuudet.
Tulosalueittaiset ennusteet neton osalta ovat:
Varhaiskasvatus ja perusopetusltk yhteiset toiminnot | - 371.834 € |
Kasvatus- ja opetusvirasto | - 712.519 € |
Varhaiskasvatuksen tulosalue | - 1.915.068 € |
Perusopetuksen tulosalue | - 1.713.099 € |
Yhteensä | - 4.756.520 € |
Kasvatus- ja opetustoimen johtajan varahenkilö Liliane Kjellman:
Esitys Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta merkitsee menojen ja tulojen 3. toteutumisennusteen tiedokseen.
PäätösEsittelijän lisäys ehdotukseen: varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että vuoden 2011 talousarvioon tehdään lisäys ennustetun ylityksen suuruisena.
Esittelijän ehdotus ja lisäys hyväksyttiin.
Asian esitteli kasvatus- ja opetustoimen johtajan varahenkilö Liliane Kjellman.