Kasvatus- ja opetustoimen johtaja Timo Jalonen:

 

Henkilöstö:

 

Kesäkuun henkilöstöraportin mukaan hallintokunnan henkilöstömäärä on vuodessa kasvanut 74,6 henkilöllä. Kesäkuusta kesäkuuhun kasvua on ollut 16,7. Varhaiskasvatuksen henkilöstömäärä on alkuvuoden aikana kasvanut 76,3. Siten henkilöstömäärän kasvu on muodostunut koko hallintokunnan osalta pelkästään varhaiskasvatuksesta. Taustalla on varhaiskasvatuksen asiakasmäärän selvä kasvu. Muiden kuin varhaiskasvatuksen osalta henkilöstömäärä on pysynyt ennallaan. Uudempaa henkilöstöraporttia ei toistaiseksi ole saatavilla. Vertailuaineistoa vuodelta 2010 on vähän.

 

Henkilöstöä on vakinaistettu 1.8.2011 lukien runsaasti. Noin 170 henkilöä on päässyt vakituiseen työ- tai virkasuhteeseen. Kysymyksessä on ollut pääosin eläkkeelle siirtyneiden korvaaminen uusilla, mutta myös määräaikaisuuksien määrää on voitu muuten vähentää.

 

Liite 1                                 Henkilöstöraportti (kesäkuu)

 

Talous:

 

Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta tulee ylittämään talousarvionsa noin 4,6 miljoonalla eurolla.

 

Lukio- ja ammattiopetuslautakunta tulee ennusteen mukaan pysymään talousarviossa.

 

Heinäkuun lopun taloustilannetta selvitetään tarkemmin tässä ja seuraavassa lautakunnan kokouksessa.

 

Muuta:

 

Kasvatus- ja opetustoimi on valinnut toimintavuoden 2011–2012 keskeisiksi teemoiksi 1) kulttuuripääkaupunkivuoden 2011 loppuun viemisen, 2) uuden hallintokunnan toiminnan kehittämisen ja 3) hyvinvoinnin lisäämisen niin henkilöstön kuin asiakkaidenkin osalta. Opetus Ammatti-instituutissa alkoi keskiviikkona 10.8.2011 ja peruskouluissa sekä lukioissa tiistaina 16.8.2011.

 

Ehdotus       Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta merkitsee tiedokseen heinäkuun kuukausiraportin.