Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta

 

 

Vuoden 2011 talousarvion menojen ja tulojen toteutumisennuste

 

 

Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan yhteiset toiminnot

 

Sisältää keskitetysti budjetoidut kaupungin sisäisiin palveluhankintoihin kuuluvat menot, joiden toteutumista kirjanpidon perusteella ei ole tarkasteltavissa. Ennustetaan kuitenkin tasaista menokehitystä ja toteutumista talousarvion mukaisesti.

 

 

Kasvatus- ja opetusvirasto

 

Hankkeille arvioitu budjetoimattomia tuloja lisää tukiin ja avustuksiin noin 1,6 milj. €. Nämä hankerahoitustulot käytetään pääosin palkkamenoihin ja pieneltä osin muihin kustannuksiin. Ei suurta nettovaikutusta, ylitysarvio noin 37.000 €. Htv alenema ilman jatkuvasti muuttuvaa hankehenkilöstöä on -1 ja vuoden lopussa todennäköisesti -2. Toimintaa vaikeuttaa se, että virasto ei toistaiseksi ole voinut toimia yhdessä tilassa.

 

 

Varhaiskasvatus

 

Henkilöstömenojen osalta arvioitu pientä ylitystä maaliskuun lopun toteumien perusteella. Muissa menoissa ennustetaan myös vähäistä ylitystä. Ennakoitu talousarvioylitys noin 500.000 €. Tämä johtuu henkilöstömäärän kasvusta, koska lapsimäärä päivähoidossa on ollut ennakoitua suurempi. Tammi-maaliskuun 2011 aikana on lasten määrä päiväkodeissa kasvanut 231 lapsella. Kun lapset ovat yli 3-vuotiaita, tarvitaan päivähoitolain henkilöstömitoituksen mukaan kutakin seitsemää lasta kohden yksi joko lastentarhanopettaja tai lastenhoitaja. Lasten kasvanut määrä on edellyttänyt 33 määräaikaisen työntekijän palkkaamista kevätkaudelle 2011. Perhepäivähoitoon on tarvittu kolme uutta perhepäivähoitajaa. Talousarviossa varauduttiin jo kasvuun, mutta todellinen kasvu on ollut tätäkin suurempi. Mikään ei viittaa siihen, että varhaiskasvatuksen kysyntä olisi syksyllä aiempaa alempi ottaen huomioon kuitenkin normaalin kausivaihtelun eri kuukausina.

 

 

Perusopetus

 

Tuissa ja avustuksissa toteutunut talousarvion laadinnan yhteydessä ennakoimattomia avustuksia ryhmäkokojen pienentämiseen, joista vuodelle 2011 kohdistuu noin. 780.000 € ja vieraskielisten opetukseen noin 440.000 €.

 

Palkkamenojen toteumiin käytetään saatu ryhmäkokojen pienentämiseen saatu avustus, jonka osalta menot ylittävät talousarvion. Lisäksi vuoden 2011 palkkamenojen osalta perusopetuksessa on pohjalla noin 2 milj. €:n alibudjetointi, jonka arvioidaan toteutuvan täysimääräisesti. Lukuvuoden 2011 – 2012 resurssijaossa kokonaisresurssin vähennys tulee olemaan 0,6 %. Koulunkäyntiavustajien määrä pysyy ennallaan. Ryhmäkokojen pienentämisrahan saamisen edellytyksenä on, että kaupunki ei leikkaa resursseista. Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta on käsitellyt resurssiasiaa ja mahdollista ylitystä 12.4. 2011 kokouksessaan. Lisämääräraha aiheuttaa noin 28-30 htv:n kasvun, mutta toisaalta oppilasmäärän aleneminen aiheuttaa htv:n laskun samalla määrällä.

 

Tyhjeneviin peruskouluihin on sijoitettu lukuvuonna 2010-2011 noin 370 pääasiassa esiopetusikäistä lasta. Uusia päiväkotitiloja ei ole tarvinnut hankkia ja toisaalta esiopetuksessa olevat voivat nyt hyvin tutustua koulun toimintaan hyvissä ajoin. Vajaat 40% esiopetusikäisistä on koulujen yhteydessä. Määrää voidaan tulevaisuudessa vielä jonkin verran kasvattaa. Nykyisessä tilanteessa kasvatus- ja opetustoimi ei voi luopua päivähoidon tai perusopetuksen tiloista Paattista lukuun ottamatta.

 

Palveluiden ostoissa sekä leasingmaksuissa ennustetaan lisäksi vähäistä ylitystä.

 

Ennakoitu talousarvioylitys on noin 1,6 milj. €.

 

 

Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta yhteensä

 

Toimintatuottojen ennakoitu ylitys on yhteensä n. 2,9 milj. € ja toimintamenojen n. 5 milj. €. Talousarvion nettoylityksen suuruus on n. 2,15 milj. €, joka on noin 1,1 % talousarviosta. Arvion tekee epäluotettavaksi se, että uusi talousjärjestelmä ei vielä ole luotettava

 

Investointimenojen ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.