Kasvatus- ja opetustoimen johtaja Timo Jalonen:

 

Henkilöstö:

 

Tammikuun henkilöstöraportin mukaan varhaiskasvatuksen henkilöstömäärä on vuodessa kasvanut runsaalla 100 henkilöllä. Taustalla on varhaiskasvatuksen asiakasmäärän selvä kasvu. Kokonaisuudessaan henkilöstömäärä on kasvanut siten, että muilta kuin varhaiskasvatuksen osalta henkilöstömäärä on kasvanut 13:lla henkilöllä.

 

Liite 1                                 Henkilöstöraportti

 

 

Talous:

 

Talousjärjestelmän vaihto aiheuttaa, ettei kustannusraporttia saada ennen kuin maaliskuussa. Ilmeistä kuitenkin on, että mikäli varhaiskasvatuksen ja ammatillisen koulutuksen kysyntä pysyvät edelleen korkeana, ei hallintokunta pysy taloudellisten tavoitteiden puitteissa, vaan talousarvio uhkaa ylittyä useilla miljoonilla euroilla. Myös palkkaratkaisu ja inflaation kiihtyminen lisäävät kustannuksia.

 

 

Muuta:

 

Perusopetuksen ryhmien pienentämiseen on saatu korvamerkittyä rahaa yhteensä 1,15 miljoonaa euroa, joka on määrältään lähes kaksinkertainen nyt käynnissä olevaan lukuvuoteen verrattuna.

 

 

Ehdotus       Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta merkitsee tiedokseen helmikuun kuukausiraportin.