Tilivelvollinen viranhaltija:

Kasvatus- ja opetustoimen johtaja Timo Jalonen

Toiminta-ajatus:

Turun kaupunki järjestää korkeatasoista ja monipuolisia kasvatus- ja opetuspalveluita asiakkaan ja yhteiskunnan tarpeista lähtien sekä vahvistaa Turun ja Turun seudun vetovoimaa ja edistää asukkaiden hyvinvointia, elämänhallintaa ja aktiivisuutta.

Ohjelmista johdetut toimielimen sitovat tulostavoitteet ja kehittämistoimenpiteet

Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet

Tavoitearvo

Asukkaiden hyvinvointiohjelma

TAE 2011

TS 2012

TS 2013

TS 2014

Aktiivinen osallistuminen kulttuuripääkaupunkihankkeeseen

Käytettävät määrärahat

150.000 €

Päivähoidon ja oppilaitosten toimintasuunnitelmissa kuvaus siitä, millä tavoin kulttuuripääkaupunkivuosi otetaan toiminnassa mukaan

100 %

Päivähoidossa tapahtuvaan kiusaamiseen puuttuminen

Laaditaan toimintaohje kiusaamiseen puuttumiseksi jo päivähoidossa ja koulutetaan henkilöstöä peruskoulussa toteutettavien toimintatapojen pohjalta

ohjelma laadittu

koulutus toteutettu ja toimenpiteet aloitettu

ohjelma käytössä

ohjelma käytössä

Varhaiskasvatuksen, lastensuojelun ja lastenneuvolan yhteistyötä tiivistetään

Lasta koskevien tietojen välittyminen varhaiskasvatuksen, lastensuojelun sekä lastenneuvoloiden välillä

suunnitelma laadittu

toimenpiteet aloitettu

toiminta käynnissä

toiminta käynnissä

Tehostetun ja erityisen tuen toimintamallin käyttöön ottaminen uuden lain mukaisesti

Oppilaita/ psykologi

978

900

900

900

Oppilaita/ kuraattori

1.085

1.000

930

900

Osaamis-, yrittäjyys ja elinkeino-ohjelma

TAE 2011

TS 2012

TS 2013

TS 2014

Asunto- ja maankäyttöohjelma

TAE 2011

TS 2012

TS 2013

TS 2014

Talousohjelma

TA 2011

TS 2012

Tilat

Kouluverkon kehittämisohjelman 2009 – 2012 toteuttaminen

toteutus ohjelman mukaan

toteutus ohjelman mukaan

Uusi kouluverkon kehittämisohjelma 2013 - 2016

valmistuu

toteutus ohjelman mukaan

toteutus ohjelman mukaan

Neliöt/ käyttäjä alenee

Rakenteet

Kasvatus- ja opetustoimen rakenneuudistuksen toteuttaminen

käynnissä

toteutettu

Henkilöstö

Toimintaprosessien läpikäynti

prosessit yhdenmu-kaistettu

Kasvatus- ja opetusviraston hallintohenkilöstön määrä vähenee 1.1.2011 tilanteesta

-1

-2

-2

-1

IT

Hallinnon IT –järjestelmät tehokkaassa käytössä

ESS ja Populus käytössä

Uudet taloushallinnon järjestelmät

osallistu-taan kehit-tämiseen

osallistu-taan kehit-tämiseen

Henkilöstöohjelma

Opetus-toimi 2008

Opetus-toimi 2009

TAE 2011

TS 2012

TS 2013

TS 2014

Työvoiman käyttö (henkilötyövuosina, ilman
työllistettyjä ja harjoittelijoita)

1694

1676

?

?

?

?

Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400)

81,9 milj

82,7 milj.

?

?

?

?

Sairauspoissaolojen määrä (sairauspoissaolo %)

2,54

2,66

2,55

2,53

2,50

2,45

Työtapaturmat (tapaturmapoissaolo %)

0,07

0,06

0,05

0,04

0,03

0,02

Varhemaksut

106.377

185.785

1.101.939

1.080.000

1.060.000

1.040.000

Kunta 10- mittarit, tulokset vuosina 2010,
2012 ja 2014

Opetus-toimi

2008

TAE 2011

TS 2012

TS 2013

TS 2014

Työnantajan suositteleminen (suosittelee %)

66,52

x

68

x

70

Päätöksenteon oikeudenmukaisuus

3,22

x

3,4

x

3,6

Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)

65,98

x

70

x

75

Työpaikan ilmapiiri

3,76

x

3,85

x

3,95

Palvelukokonaisuuksille asetettavat keskeiset operatiiviset tulostavoitteet

Tulostavoitteet

Toteumat

TA

TAE

Tavoitearvo

2008

2009

2010

2011

TS 2012

TS 2013

TS 2014

Perusopetuksen ryhmäkoko, alakoulut

21,3

21,9

20,5

18,8

18

18

18

Esiopetukseen osallistuvien lasten määrä

1340

1325

1410

1450

1410

1430

1450

Varhaiskasvatuksen strategian 2020 laatiminen

laadittu

toteutetaan

tot.

tot.

Hallintokunnan kestävän kehityksen budjetointi, jota seurataan valtuuston tasolla

Kaupungin yhteiset tulostavoitteet/toimenpiteet

Enn.

TAE

Taloussuunnitelmakauden
tavoitearvot

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
vähintään 30 % vähenemä/asukas v. 1990
tasosta vuoteen 2020 mennessä ja vähintään
20 % vähenemä kokonaispäästöissä

2010

2011

2012

2013

2014

Toimenpide: Laaditaan hallintokuntakohtaiset
kasvihuonepäästövähennyssuunnitelmat

laadittu

toteutettu

Toimenpide: Ekotukihenkilöiden nimeäminen
hallintokuntaan

nimetty

Energiatehokkuuden parantaminen
(9 % parannus v. 2005 tasosta vuoteen 2016
mennessä (Energiatehokkuussopimus)

2010

2011

2012

2013

2014

Toimenpide: Toteutetaan energiatehokkuus-
suunnitelmassa esitettyjä toimia hallintokunnissa

Kestävän kehityksen kriteerit huomioidaan
kaikissa kaupungin tarjouspyynnöissä v. 2013
(välitavoite 80 % v. 2011)

2010

2011

2012

2013

2014

Toimenpide: Erillishankinnoissa hallintokunnat
määrittelevät Hankinta- ja logistiikkakeskukselle
annettaviin kilpailutus toimeksiantoihin ympäristö-
kriteereitä

Toteutettu

Toteutettu

Hallintokunnan toimialakohtaiset kestävän
kehityksen tulostavoitteet/toimenpiteet

Enn.

TAE

Taloussuunnitelmakauden
tavoitearvot

Kirjataan hallintokunnan toimialakohtaisia kestävän
kehityksen toimenpiteitä tai investointihankkeita, joita
seurataan valtuustotasolla.

2010

2011

2012

2013

2014

Ympäristöpolkuhankkeen ohjelmat sisällytetään koulujen opetussuunnitelmiin

sopimukset palvelun-tuottajien kanssa tehty

toiminta käynnissä

Lisätään kestävän kehityksen ohjelmiin liittyvää koulutusta

lisätään täydennys-koulutusta

Järjestetään koulutus- ja infotilaisuuksia Vihreä lippu –ohjelmasta ja oppilaitosten ympäristösertifikaatista

koulutus- ja infotilaisuudet

kouluista mukana 5 %

8 %

10 %