Työllisyysaluejohtaja Jukka Varonen 8.5.2025:

Kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle annetaan osavuosikatsaukset toiminnan ja talouden kehittymisestä kolme kertaa vuodessa tilikauden aikana. Neljäs toiminnan ja talouden toteutumisesta annettava raportti on tilinpäätös.

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2025 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista.

Osavuosikatsauksissa raportoidaan arviot kaupunginvaltuuston sitoviksi vahvistamien tavoitteiden ja talousarviolausekkeiden toteutumisesta tilikausittain. Lisäksi tarvittaessa raportoidaan sopeuttamisohjelman tavoitteiden toteutumisesta. Ensimmäinen osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.-31.3.

Toimintasuunnitelmien noudattamista ja täytäntöönpanoa koskevien määräysten (Kh 19.12.2024 § 425 liite 2) mukaan kaupunginhallitukselle annettavat osavuosikatsaukset sisältävät talouden katsauksen sekä talous- ja henkilöstötavoitteiden toteutumisennusteen. Ko. määräysten mukaan kaupunginhallitukselle raportoidaan arviot kaupunginvaltuuston sitoviksi vahvistamien tavoitteiden, talousarviolausekkeiden ja sopeuttamisohjelman tavoitteiden toteutumisesta. Ohjeilla määrätään siitä, miten toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet ja toimenpiteet sitovat kaupungin viranomaisia kaupunginhallitukseen nähden.

Talouden toteutumisennusteet raportoidaan kaupunginvaltuuston päättämällä sitovuustasolla, johon vuodesta 2025 alkaen sisältyy ainoastaan ulkoiset määrärahat ja tuloarviot. Kaupunginvaltuustolle annettavaan määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisennusteeseen ei enää vuodesta 2025 alkaen sisällytetä sisäisiä eriä ml. tasausmaksut.

Ensimmäinen osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.-31.3.2025.

Toimintatuottojen ja -kulujen sekä investointien toteutumisennuste

Talouden toteutumisennusteet raportoidaan kaupunginvaltuuston päättämällä sitovuustasolla. Sitovuustaso on toimielimen toimintakate.

Työllisyysaluelautakunnan toiminta on käynnistynyt 1.1.2025. Ennusteen mukaan työllisyysaluelautakunnan toimintakate alittaa talousarvion 0,3 milj. euroa ennusteen ollessa – 27,7 milj. euroa (TA -28). Poikkeama johtuu vuoden 2025 henkilöstösuunnitelmassa olevien virkojen täyttölupien viivästymisestä alkuvuoden aikana.

Työllisyysaluelautakunnalla ei ole investointeja vuonna 2025.

Pormestariohjelman, talousarviolausekkeiden ja sopeutustavoitteiden seuranta

Pormestariohjelma määrittää valtuustokauden 2021-2025 toiminnan painopisteet. Pormestariohjelman tavoitteisiin linkitettyjä toimenpiteitä seurataan neljännesvuosittain osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen raportoinnin yhteydessä.

Henkilötyövoiman toteutumisennuste

Henkilötyövuosiennuste kuluvalle vuodelle on 255 htv, joka on 20 henkilötyövuotta suunniteltua pienempi.

Liite 1​Työllisyysaluelautakunnan ennuste

Työllisyysaluejohtaja Jukka Varonen:​

Ehdotus​Työllisyysaluelautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle edellä olevan raportin toiminnastaan ajalla 1.1. - 30.3.2025.

PäätösTyöllisyysaluelautakunta päättää merkitä asian tiedokseen.