| Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
| Tarkastuslautakunta 2013-2016 | 21 | 06.03.2014 | 3 | |
3123-2013 (041)
Tarkastuslautakunnan vuoden 2013 talousarvion toteutuminen
Tiivistelmä: -
Tlk2013- § 21
Revisiotoimisto 28.2.2014:
Tarkastuslautakunnan vuoden 2013 talousarvio on toteutunut 1.1. - 31.12.2013 eri tulo- ja menolajien osalta seuraavasti:
Liite 1 Tarkastuslautakunta, Kustannuspaikkaryhmän meno- ja tuloraportti 1.1. - 31.12.2013
Liite 2 Tarkastuslautakunta, Käyttötalousosan seurantaraportti tammi-joulukuu 2013
Revisiotoimisto on 19.2.2014 mennessä toimittanut konsernihallinnon talouden ja rahoituksen vastuualueelle seuraavat Tarkastuslautakunnan vuoden 2013 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumistiedot (Word-raportti) ja talousluvut (Dia-esitys):
Word-raportti
TILINPÄÄTÖS 2013 Tarkastuslautakunta
TARKASTUSLAUTAKUNTA
Toimielimen vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013 – 2016 taloussuunnitelmakauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TIEDOKSI ANNETTAVA OSUUS |
Työvoima | ||||
| TP | TP | Tavoite | Toteutunut |
Työvoiman käyttö (henkilötyövuosina ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita) | 5 | 5,2 | 6 | 5,4 |
Eläkkeellelähtöennuste |
|
| 1 | 1 |
Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400) | 258 | 290 | 370 | 295 |
Sairauspoissaolojen määrä, sairauspoissaolo % | 0,61 | 3,10 | 1,0 | 0,5 |
Työtapaturmat, tapaturmapoissaolo % | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kestävä kehitys hallintokunnan toiminnassa | ||||
| TP | Tavoite | Toteutunut | |
| Ekotukihenkilöiden määrä | 2 | 2 | 2 |
| -Uudet koulutetut ekotukihenkilöt | 0 | 0 | 0 |
| -Ekotukihenkilöiden määrä yhteensä | 2 | 2 | 2 |
Dia-esitys
”Tarkastuslautakunnan vuoden 2013 toimintaan osoitettu talousarviomääräraha oli - 686 165 €. Toteutunut käyttö oli - 515 750 €, joten poikkeama oli 170 414 €. Vuoden 2013 talousarvion toimintakuluissa varauduttiin kahden toimivaltaisen tarkastuslautakunnan yhtäaikaiseen toimintaan kevään 2013 aikana sekä tilintarkastuksen kilpailutukseen ja mahdolliseen tilintarkastuksen hinnan nousuun.”
Kaupunginreviisori Kari Koivuluhta:
Ehdotus Tarkastuslautakunta päättää merkitä tarkastuslautakunnan lopullisen, vuoden 2013 talousarvion toteutumisen tiedokseen.
PäätösEhdotus hyväksyttiin.
Jakelu
tiedTalouspalvelukeskus, kirjanpito ja maksuliikenne
Liitteet:
Tlk2013- § 21
Liite 1:Tarkastuslautakunta, Kustannuspaikkaryhmän meno- ja tuloraportti 1.1. - 31.12.2013
Liite 2:Tarkastuslautakunta, Käyttötalousosan seurantaraportti tammi-joulukuu 2013