| Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
| Tarkastuslautakunta 2013-2016 | 73 | 22.10.2013 | 5 | |
4215-2013 (041, 101)
Kv 23.9.2013 § 176: Vuoden 2013 talouden 2. osavuosikatsaus
Tiivistelmä:
Toisen talousennusteen mukaan tilikauden 2013 alijäämäksi tulee 10,7 milj. euroa. Tulosennusteen paranemisesta huolimatta tilikauden tulos tulee ennusteen mukaan kuitenkin olemaan talousarviota heikompi. Hyvinvointitoimialan nettomenojen ylitysennuste on kasvanut 1,0 milj. eurolla ensimmäisestä ennusteesta. Sivistystoimialan nettomenojen ylitysennuste on pienentynyt 2,0 milj. eurolla, mutta talousarvio ylittyisi vielä 4,0 milj. eurolla. Verotulojen ennustettu ylitys ei kata hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan ylityksiä.
Tlk2013- § 73
Johtaja Jukka Laiho ja laskentapäällikkö Seija Liinoja, talouden ja rahoituksen vastuualue 12.9.2013:
Osavuosikatsaus 2/2013 sisältää toiminnan ja talouden seurantatietoja 1.1.–31.7.2013 ja tilinpäätösennusteen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.
Oheismateriaali 1 Kv 23.9.2013 § 176: Vuoden 2013 talouden 2. osavuosikatsaus
- OM 1: Kasvatus- ja opetuslautakunta 14.8.2013 § 134 Lisätoimenpiteet toimintasuunnitelmaan nettomenojen alentamisesta talousarviopoikkeaman kaventamiseksi
- OM 2: Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.6.2013 § 138: Työmarkkinatuen kuntaosuusasiakkuuksia koskeva selvitys ja sitä koskevien toimenpiteiden nykytilanne
- OM 3: Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.6.2013 § 139: Kaupungin työllistämistoimenpiteiden suuntaaminen avoimille työmarkkinoille
- OM 4: Liikuntalautakunta 21.5.2013 § 71 Liikuntalautakunnan käyttöomaisuusinvestointimäärärajan säästön siirto
Oheismateriaali 2 Osavuosikatsaus 2/2013
(jaetaan ainoastaan sähköisessä muodossa)
Talouden vastuualue on lähettänyt vuoden 2013 toisen osavuosikatsauksen kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi.
Kaupunginhallitus on käsitellyt vuoden 2013 toisen osavuosikatsauksen kokouksessaan 16.9.2013 § 377 ja päättänyt merkitä osavuosikatsauksen 2/2013 tiedokseen. Kaupunginhallitus on lisäksi päättänyt merkitä tiedokseen sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen 12.6.2013 § 138 työmarkkinatuen kuntaosuusasiakkuuksia koskevasta selvityksestä ja sitä koskevien toimenpiteiden nykytilanteesta (OM 2) sekä päätöksen 12.6.2013 § 139 kaupungin työllistämistoimenpiteiden suuntaamisesta työmarkkinoille (OM 3).
Kaupunginhallitus on edellyttänyt,
- että sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymä toimintasuunnitelma talousarvioylityksen pienentämiseksi tuodaan kaupunginhallitukselle 25.10.2013 mennessä
- että sivistystoimialan tulee laatia kasvatus- ja opetuslautakunnan 14.8.2013 § 134 tekemään päätökseen perustuva toimintasuunnitelma talousarviossa pysymiseksi ja tuoda se kaupunginhallitukselle 25.10.2013 mennessä
- että kiinteistötoimialan tulee laatia 25.10.2013 mennessä selvitys myyntisuunnitelmaan sisältyvien loppuvuoden aikana toteutettavien kohteiden myynnistä ja myyntitulojen jakautumisesta vuosille 2013 ja 2014.
Kaupunginhallitus on esittänyt kaupunginvaltuustolle osavuosikatsauksen 2/2013 merkitsemistä tiedoksi ja liikuntatoimen vuoden 2013 investointimäärärahaan korottamista.
Kaupunginvaltuusto päätti 23.9.2013 § 176 merkitä osavuosikatsauksen 2/2013 tiedokseen ja että liikuntatoimen vuoden 2013 investointimäärärahaa korotetaan 31 044 eurolla.
Kaupunginreviisori Kari Koivuluhta:
Ehdotus Tarkastuslautakunta päättää merkitä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätökset sekä Osavuosikatsauksen 2/2013 tiedokseen.
PäätösEhdotus hyväksyttiin.