| Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
| Tarkastuslautakunta 2009-2012 | 19 | 08.03.2012 | 5 | |
9341-2011 (041)
Tarkastuslautakunnan vuoden 2011 talousarvion toteutuminen
Tiivistelmä: -
Tlk2009- § 19
Revisiotoimisto 2.3.2012:
Tarkastuslautakunnan vuoden 2011 talousarvio on toteutunut 1.1. - 31.12.2011 eri tulo- ja menolajien osalta seuraavasti:
Oheismateriaali 1 Tarkastuslautakunta, Käyttötalousosan seurantaraportti tammi-joulukuu 2011, (excel-tiedosto)
Oheismateriaali 2 Tarkastuslautakunta, Kustannuspaikkaryhmän meno- ja tuloraportti 1.1. - 31.12.2011, (pdf-tiedosto)
Tarkastuslautakunnan kokouksessa 9.2.2012 merkittiin tiedoksi tarkastuslautakunnan toiminnan ja talouden vuosiraportti 1.1. - 31.12.2011. Esittelytekstissä todettiin, että kohdan Henkilöstöohjelma, Toteutunut 31.12.2011 sekä kohdan TALOUS, Toteutumisvertailu 31.12.2011 luvut täydentyvät ennen raportin lähettämistä, kun tiedot ovat saatavilla. Luvut on nyt täydennetty vuoden 2011 talousarvion toteutumisen mukaan sarakkeisiin Henkilöstöohjelma, Toteutunut 31.12.2011 ja TALOUS, Toteutumisvertailu 31.12.2011 seuraavasti:
Henkilöstöohjelma | 2008 | 2009 | 2010 | TA 2011 | Toteutunut 31.12.2011 | |
Työvoiman käyttö henkilötyövuosina, ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita) | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
|
| ||||||
| ||||||
Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400) | 301 789 | 254 691 | 235 142 | 330 581 | 257 511 |
|
| ||||||
| ||||||
Sairauspoissaolojen määrä (sairauspoissaolo %) | 0,57 | 1,24 | 0,47 | 1,00 | 0,61 |
|
| ||||||
| ||||||
Työtapaturmat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| ||||||
| ||||||
Varhemaksut |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| ||||||
TALOUS | ||||||||
Toteutumisvertailu 31.12.2011 | ||||||||
€ |
| Tilinpäätös | Talousarvio | Muutokset | Talousarvio | Tilinpäätös 2011 | Poikkeama | |
Tarkastuslautakunta | ||||||||
| T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| |||||||
| M | 475 199 | 647 000 | 29 000 | 618 000 | 473 000 | 145 000 |
|
|
| |||||||
| N | -475 199 | -647 000 | -29 000 | -618 000 | -473 000 | -145 000 | |
Kaupunginreviisori Kari Koivuluhta:
Ehdotus Tarkastuslautakunta päättää merkitä tarkastuslautakunnan vuoden 2011 talousarvion toteutumisen tiedoksi.
PäätösEhdotus hyväksyttiin.