| Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
| Tarkastuslautakunta 2009-2012 | 6 | 27.01.2011 | 6 | |
1217-2010 (016)
Kh 7.12.2010 § 622: Vuoden 2010 talousarvion menojen ja tulojen 3. toteutumisennuste
Tiivistelmä:
Toteutumisennusteen mukaan kaupungin velkaantuminen kasvaa 30 milj. eurolla. Tilikauden ylijäämäksi ennustetaan 1,6 milj. euroa, mikä on 6,6 milj.euroa budjetoitua parempi. Verotulot toteutuvat yhteensä 37,7 milj. euroa budjetoitua suurempana. Verotulot kasvavat edelliseen vuoteen verrattuna 2 %. Kunnan tuloveron kasvuun vaikuttaa veroprosentin korotus, valtiovarainministeriön päätös nostaa kuntaryhmän jako-osuutta sekä taloussuhdanteen kääntyminen. Valtionosuudet ylittyvät 4,2 milj. euroa. Nettotoimintamenot ylittyvät 7,9 milj.euroa. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna nettotoimintamenot ylittyvät 20 milj. euroa. Satunnaiset tuotot tulevat alittumaan 18,9 milj. eurolla, kun asuntojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden myynti on siirretty talousarvioon 2011. Lisäksi ennusteeseen sisältyy tytäryhtiöosakkeista kirjattava 12,9 milj. euron arvonalennus. Verorahoituksen ylitys kattaa edellä mainitut negatiiviset budjettipoikkeamat
Tlk2009- § 6
Keskushallinto, talousasiat on lähettänyt kokoamansa vuoden 2010 kolmannen talouden toteutumisennusteen kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi. Kaupunginhallitus on 7.12.2010 § 622 päättänyt merkitä vuoden 2010 talousarvion menojen ja tulojen kolmannen toteutumisennusteen tiedokseen. Lisäksi kaupunginhallitus on päättänyt lähettää ennusteen tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja kaupunginvaltuustolle. Talousasioiden vastuualueen ennuste koostuu talousjohtajan, laskentapäällikön, palvelutoimen sektorin, osaamisen sektorin sekä ympäristötoimen sektorin apulaiskaupunginjohtajien lausunnoista.
Oheismateriaali 1 Kh 7.12.2010 § 622: Vuoden 2010 talousarvion menojen ja tulojen 3. toteutumisennuste
Oheismateriaali 2 Vuoden 2010 talousarvion menojen ja tulojen kolmas toteutumisennuste (pdf-tiedosto)
Kaupunginreviisori Kari Koivuluhta:
Ehdotus Tarkastuslautakunta päättää merkitä vuoden 2010 talousarvion menojen ja tulojen kolmannen toteutumisennusteen tiedoksi.
PäätösEhdotus hyväksyttiin.