Henkilöstöjohtaja Marja Salmi-Tuominen, henkilöstösuunnittelija Anne Kujanpää 27.10.2010:

 

	2009	2010	Työvoima tammikuu-elokuu 2009-2010					100 % Ulkopuolinen rahoitus, hankkeet
Virasto/liikelaitos	työvoima tammikuu-elokuu	työvoima tammikuu-elokuu	Muutos	Muutos +/- ulk. tai sis. siirrot	Muutos +/- ulk. tai sis. siirrot ja josta on poistettu talkoovapaiden / lomautusten vähentävä vaikutus	Muutos, jossa huomioitu siirtymät, talkoov / lomautukset ja 100 % ulkop. rahoitushankkeet		2009	2010	Muutos
KESKUSHALLINTO	452,4	495,9	43,5	4,4	-2,7	-3,3		2,0	2,6	0,6
SISÄINEN TARKASTUS	7,0	6,7	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3		-	-	-
TURUN SEUDUN KEHITTÄMISKESKUS	22,4	21,3	-1,1	-1,1	-1,6	-1,7		-	0,1	0,1
KJ. VASTUUALUE	481,8	523,9	42,1	3,0	-4,6	-5,3		2,0	2,7	0,7
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	6,7	-	-	-	-	-		-	-	-
TARKASTUSLAUTAKUNTA	4,9	4,5	-0,4	-0,4	-0,5	-0,5		-	-	-
*huomioidut henkilöstösiirtymät:Khhal 17.8.2009 § 4 1.9.2009 sotesta haloon (yht. 40,6 htv) elokuu 40,6; Khhal 16.3.2010 § 78 -3 (näyttelytoimisto kulttuuriin); Khhal 15.9.2009 § 9 +1 (amk puhelunvälittäjä -> keskushallinto); Khhal 15.9.2009 § 246 keskush. +1; khhal 15.12.2009 § 17 sote -> keskushallinto +1 (lähetti); Khhal 15.12.2009 § 4 -1,5 nuorisoon; Khhal 19.1.2010 § 11 +1 kotitalousneuvoja keskushallinnosta soteen; Kj 16.8.2010 +1 kanslisti sotesta str. ja viestintään

 

Keskushallinto

 

Keskushallinnon työvoima on lisääntynyt 43,5 htv viime vuoteen verrattuna, mutta kun huomioidaan keskushallintoon muista virastoista siirtynyt henkilöstö (lähinnä hankinta- ja logistiikkakeskukseen siirtynyt työvoima 40,6 htv), pidettyjen talkoovapaiden/lomautusten vaikutus ja 100 % ulkopuolisella rahoituksella palkatun työvoiman osuus keskushallinnon työvoima on vähentynyt 3,3 htv viime vuoteen verrattuna.

 

Kun samat tekijät huomioidaan muidenkin kaupunginjohtajien vastuualueen virastojen työvoimaa tarkasteltaessa, niin

·tarkastuslautakunnan työvoima on vähentynyt 0,5 htv

·sisäinen tarkastuksen työvoima on vähentynyt 0,3 htv

·Turun seudun kehittämiskeskuksen työvoima on vähentynyt 1,7 htv

 

Sairauspoissaoloprosentti on keskushallinnossa noussut 0,5 prosenttiyksikköä (v. 2010 3,7 %, v. 2009 3,2 %). Turun seudun kehittämiskeskuksessa sairauspoissaoloprosentti on noussut 3,6 prosenttiyksikköä (v. 2010 5,4 %, v. 2009 1,8 %). Kehittämiskeskuksessa on kyse muutaman henkilön sairauspoissaoloista, joka pienessä yksikössä näkyy isona prosentuaalisena nousuna. Sisäisen tarkastuksen sairauspoissaoloprosentti on noussut 0,5 prosenttiyksikköä (v. 2010 7,6 %, v. 2009 7,1 %) ja revisiotoimistossa sairauspoissaoloprosentti on laskenut 1,3 prosenttiyksikköä (v. 2010 0,5 %, v. 2009 1,8 %).

 

Kaupunginhallituksen hallintojaosto päätti 9.11.2010 § 247, että annettu työvoiman käytön seuranta 1.1.-31.8.2010 kaupunginjohtajan vastuualueen osalta merkitään tiedoksi.

 

Kaupunginreviisori Kari Koivuluhta:

 

Ehdotus       Tarkastuslautakunta päättää merkitä kaupunginhallituksen hallintojaoston päätöksen ja annetun selvityksen työvoiman käytöstä kaupunginjohtajan vastuualueella tiedoksi.