Kaupunginhallitus on talousarvion täytäntöönpanon yhteydessä 7.12.2009 § 649 päättänyt, että hallintokuntakohtainen henkilöstömitoitussuunnitelma tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn 28.2.2010 mennessä. Talousarvion noudattamista koskevien määräyksien mukaisesti asia tulee kuitenkin ensin käsitellä kaupunginhallituksen hallintojaostossa.

 

Kaupunginhallituksen hallintojaosto päätti 15.12.2009 § 329, että:

 

- hallintokuntien on 5.2.2010 mennessä arvioitava toiminnan/palvelun muutokset ja niiden vaikutukset työvoiman käyttöön ja menoihin tämän päätöksen liitteenä olevalla lomakemallilla

 

- työvoiman käytön kuukausiraporteissa seurataan virastoittain

·palkkamenoja

·työvoiman käytön toteumaa

·sairauspoissaolo- ja sijaistusprosenttia

·työpanosta

·ostopalveluiden ja vuokratyövoiman käyttöä

 

- työvoiman käytön kuukausiseurantaan lasketaan mukaan myös mahdollinen kokonaan tai osittain ulkopuolisella rahoituksella palkattu henkilökunta erillisenä seurantana

 

- työvoiman käytön kuukausiseurannan ulkopuolelle jäävät

·tukityöllistetyt ja harjoittelijat

·terveydellisistä syistä toteutettavat uudelleensijoitustyökokeilut

 

- työvoiman käytöstä raportoidaan seuraavasti:

·virastot raportoivat työvoiman käytöstä kaupunginjohtajalle tai apulaiskaupunginjohtajalle, lautakunnalle/johtoryhmälle ja henkilöstöasioiden vastuualueelle kuukausittain

·kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajat raportoivat kaupungin-hallituksen hallintojaostolle sektoreittain neljännesvuosittain vastuu-alueensa tilanteesta.

·henkilöstöasioiden vastuualue raportoi koko kaupungin tilanteesta kaupunginhallituksen hallintojaostolle neljännesvuosittain.

 

Oheismateriaali 1              Khhal 15.12.2009 § 329: Työvoiman käytön tavoitetasot, henkilöstömitoitussuunnitelmat ja työvoiman käytön seuranta vuonna 2010-2012. (Liite Lomakemalli, excel-tiedosto)

 

Liite 1                                 Revisiotoimistoa koskeva henkilöstömitoitussuunnitelmalomake (excel-tiedosto)

 

Kaupunginreviisori Kari Koivuluhta:

 

Ehdotus       Tarkastuslautakunta päättää merkitä kaupunginhallituksen hallintojaoston päätöksen tiedoksi.

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan revisiotoimistoa koskevan henkilöstömitoitussuunnitelmalomakkeen lähetettäväksi keskushallinnon henkilöstöasioiden vastuualueelle.