Henkilöstösuunnittelija Anne Kujanpää 4.12.2009:

 

Työvoiman käyttöä koskevat päätökset

 

Vuodesta 2007 lähtien kaupungin työvoiman käytölle on asetettu alenematavoite. Tavoite on kohdistettu kaikkien virastojen henkilöstöön siten, että työvoiman käytön alenematavoitteet eivät koske työllistettyjä, harjoittelijoita ja vaikeavammaisten työllistämistöissä olevia henkilöitä.

 

Vuodelle 2009 ei asetettu virastokohtaisia työvoiman käytön tavoitetasoja (Khhal 16.6.2009 § 186), koska säästötoimenpiteiden vaikutuksia työvoimaan oli keväällä 2009 vaikea ennakoida virastoittain.

 

Vuonna 2009 kaupunkitasoisena työvoiman käytön alenematavoitteena on ryhmien väliseen sopimukseen kirjattu tavoite, jonka mukaan: ”kaupungin teettämät henkilötyövuodet on saatava vähenemään tasapainotustoimenpiteiden ja muun tuottavuuden kasvun seurauksena sekä eläköitymisen kautta vähintään 200 henkilötyövuotta/vuosi.” (Kh 9.2.2009 § 91, Kv 16.2.2009 § 55)

 

-----

 

Työvoiman käyttö sektoreittain 1.1.–31.10.2009

 

Kaupunginjohtajan vastuualue ja revisiotoimi

 

		2008	2009		Työvoima tammikuu-lokakuu 2008-2009
Virasto/liikelaitos		työvoima tammikuu-lokakuu	työvoima tammikuu-lokakuu		Muutos	Muutos +/- ulk. tai sis. siirrot*	Muutos +/- ulk. tai sis. siirrot ja josta on poistettu talkoovapaiden / lomautusten vähentävä vaikutus
KESKUSVAALILAUTAKUNTA		4,4	5,3		0,9	0,9	0,9
TARKASTUSLAUTAKUNTA		5,7	4,9		-0,8	-0,8	-0,7
KESKUSHALLINTO		443,7	457,2		13,5	-29,6	-18,8
SISÄINEN TARKASTUS		8,2	7,0		-1,2	-1,2	-1,1
VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA		570,8	583,7		12,9	13,9	15,0
KJ. VASTUUALUE		1 022,7	1 047,9		25,2	-17,9	-5,8
TURKU YHTEENSÄ		12 934,5	12 708,8		-225,7	-135,1	-17,8
	Kj. vastuualueen henkilöstösiirtymät +43,1: keskushallinto + 38,5 htv: Khhal 11.11.2008 § 345 +1 painatus; Khhal 9.12.2008 § 401 +1 päätöksenteon tuki; Khhal 11.11.2008 § 344 + 36 (IT); 30.9.2008 § 289 -1 talous; 13.1.2009 § 10 -4 kuluttajaneuvonta valtiolle;
	;13.1.2009 § 5 -1 päätöksenteon tuki; ALPE -1 htv Khhal 11.11.2008 § 344: Khhal 7.4.2009 § 153 ja 7.4.2009 § 153 keskush., halo +3;Khhal 17.8.2009 § 4 1.9.2009 sotesta haloon (yht. 40,6 htv) lokakuu 8,1; Khhal 15.9.2009 § 9 +1 (amk puhelunvälittäjä -> keskushallinto)

 

Tässä ja muissa virastokohtaista työvoiman käytön muutosta kuvaavissa taulukoissa kuvataan työvoiman muutosta viime vuoden vastaavaan ajankohtaan kolmella eri tavalla:

1. absoluuttinen muutos (esim. työvoima lokakuu 2008 vrt. työvoima lokakuu 2009)

2. muutos, jossa on huomioitu emokaupungista poistuneet toiminnot ja virastojen väliset henkilöstösiirtymät

3. muutos, jossa on huomioitu emokaupungista poistuneet toiminnot ja virastojen väliset henkilöstösiirtymät ja talkoovapaiden/lomautusten vähentävä vaikutus

 

Kaupunginjohtajan vastuualueella työvoimaa on 25,2 htv enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana, mutta kun huomioidaan henkilöstö, joka on siirtynyt vastuualueelle muista virastoista, niin työvoima on vähentynyt viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 17,9 htv:tta. Kun tähän lukuun lisätään talkoovapaiden/lomautusten vähentävä vaikutus, kaupunginjohtajan vastuualueella työvoima on vähentynyt 5,8 htv viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

 

Keskushallinnon työvoima on lisääntynyt 13,5 htv viime vuoteen verrattuna, mutta kun huomioidaan keskushallintoon muista virastoista siirtynyt henkilöstö ja pidettyjen talkoovapaiden/lomautusten vaikutus niin keskushallinnon työvoima on vähentynyt 18,8 htv viime vuoteen verrattuna.

 

Kun samat tekijät huomioidaan muidenkin kaupunginjohtajien vastuualueen virastojen työvoimaa tarkasteltaessa, niin tarkastuslautakunnan työvoima on vähentynyt 0,7 htv, sisäinen tarkastuksen työvoima on vähentynyt 1,1 htv, mutta Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen työvoima on lisääntynyt 15 htv.

 

---------

 

Kaupunginhallituksen hallintojaosto päätti 15.12.2009 § 326, että annettu selvitys merkitään tiedoksi ja työvoiman käytön seurantaa koskeva selvitys koskien ajanjaksoa 1.1.-31.12.2009 tuodaan hallintojaoston ensimmäiseen kokoukseen 2010.

 

Oheismateriaali 1:             Khhal 15.12.2009 § 326: Työvoiman käytön seuranta ajanjaksolla 1.1.-31.10.2009, Liitteet 1-5

 

Kaupunginreviisori Kari Koivuluhta:

 

Ehdotus       Tarkastuslautakunta päättää merkitä kaupunginhallituksen hallintojaoston päätöksen tiedoksi.