Talousjohtaja Ari Mäkinen 17.9.2009:

”Vuoden 2009 toinen talouden toteutumisennuste, joka liitetään osaksi toiminnan ja talouden seurantaraporttia, on valmistunut.”

 

”Tehdyn ennusteen mukaan kaupungin talous on edelleen heikentynyt. Edelliseen ennusteeseen verrattuna tilikauden alijäämä on kasvanut yli 10 milj. eurolla. Näin siitäkin huolimatta, että talkoovapailla ja lomautuksilla arvioidaan saavutettavan yli 7 milj. euron säästö henkilöstökuluissa. Rahoitukseen liittyvät erät, korkotuotot ja arvioidut arvonalennusten palautukset parantavat myös tuloslaskelmaa yli kymmenellä miljoonalla eurolla talousarvioon nähden. Toimintakatteen merkittävästä heikkenemisestä johtuen alijäämä painuu kuitenkin yli 26 milj. euroon.”

 

Talouden vastuualue on lähettänyt koostamansa vuoden 2009 toisen toiminnan ja talouden seurantaraportin kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi ja toimitettavaksi edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle.

 

Oheismateriaali 1              Kh 22.9.2009 § 496: Toiminnan ja talouden seurantaraportti 1.1.-31.7.2009

 

Kaupunginhallitus päätti 22.9.2009 § 496 esittää vuoden 2009 toiminnan ja talouden II seurantaraportin kaupunginvaltuustolle.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää lauta- ja johtokunnille, että ne vielä vuoden viimeisten kuukausien aikana:

 

a)     suosivat talkoovapaiden antamista niissä tehtävissä, joissa se suinkin on vielä mahdollista ilman sijaisten palkkausta ja ylitöiden käyttöä

 

b)     jatkavat suunnitellun mukaisia lomautuksia ja peruspalvelulautakunta toteuttaa ne lomautukset, jotka palvelutoimintaa kohtuuttomasti vaarantamatta voidaan toteuttaa

 

c)     noudattavat tiukasti kaupunginjohtajan 26.2.2009 (diaari nro 2706-2009) antamaa ohjetta rahan käytön vähentämiseksi

 

d)     toteuttavat kulumassa olevalle vuodelle suunnitellut talousohjelman toimenpiteet

 

e)     säästävät investointimäärärahoja niissä kohteissa, joissa se on mahdollista niin, että hankkeen toteuttaminen ei kohtuuttomasti kärsi.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että toiminnan ja talouden II seurantaraportissa punaisella merkityistä tavoitteista, joiden osalta ei tulla saavuttamaan tavoitetasoa, laaditaan erillinen selvitys jaettavaksi kaupunginvaltuuston kokouksessa.

 

Yhteenveto toiminnan ja talouden seurantaraportista 2009 on nähtävillä kaupungin verkkosivuilla ositteessa www.turku.fi kohdassa Päätöksenteko ja talous/Toiminnan ja talouden seuranta/Toiminnan ja talouden seurantaraportti 2/2009 (pdf).

 

Kaupunginvaltuusto käsitteli vuoden 2009 toisen toiminnan ja talouden seurannan raportin kokouksessaan 28.9.2009 § 205 ja päätti merkitä raportin tiedokseen.

 

Kaupunginreviisori Kari Koivuluhta:

 

Ehdotus       Tarkastuslautakunta päättää merkitä kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston päätökset tiedoksi.