| Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
| Tarkastuslautakunta 2009-2012 | 33 | 09.04.2009 | 9 | |
3399-2009 (041)
Kv 30.3.2009 § 97: Lisätalousarvio vuodelle 2009 sekä muutokset taloussuunnitelmavuosiin 2010 ja 2011
Tiivistelmä:
Talouden taantumasta johtuen Turun verotulot tulevat ennusteiden mukaan alittumaan yhteensä n. 38 milj. euroa kuluvan vuoden talousarvioon merkitystä verokertymästä. Verotulojen vajauksen johdosta kaupunginvaltuustolle on esitetty määrärahoja vähentävän lisätalousarvion hyväksymistä. Ehdotuksen mukaan hallintokuntien määrärahoista on esitetty vähennettäväksi yhteensä 35,9 milj. euroa. Lisäksi korkomenoja on esitetty korkotason alenemisen johdosta vähennettäväksi 4,0 milj. euroa. Em. muutokset aiheuttavat muutoksia myös vuosien 2010 ja 2011 taloussuunnitelmaan.
Tlk2009- § 33
Kaupunginvaltuusto päätti 30.3.2009 § 97, että vuoden 2009 talousarviota ja vuosien 2010 ja 2011 taloussuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:
Käyttötalous
- että talousarvion käyttötaloutta muutetaan hallintokunnittain seuraavasti:
Kaupunginhallitus:
|
TA 2009 |
Muutos |
Uusi määräraha |
Me |
121 766 382 |
-5 535 000 |
116 231 382 |
|
josta erikseen sitovana 1 04 18 47 Turun kiinteistöliikelaitokselle luovutetun omaisuuden ylläpito (Kh) | |||
Me |
27 800 000 |
- 1 735 000 |
26 065 000 |
Peruspalvelulautakunta:
|
TA 2009 |
Muutos |
Uusi määräraha |
Me |
633 354 885 |
-15 230 552 |
618 124 333 |
Liikuntalautakunta:
|
TA 2009 |
Muutos |
Uusi määräraha |
Me |
17 660 616 |
-286 971 |
17 373 645 |
Nuorisolautakunta:
|
TA 2009 |
Muutos |
Uusi määräraha/ |
Tu |
1 333 650 |
- 24 000 |
1 309 650 |
Me |
10 221 226 |
-171 766 |
10 049 460 |
Kulttuurilautakunta:
|
TA 2009 |
Muutos |
Uusi määräraha |
Me |
35 935 216 |
-1 062 474 |
34 872 742 |
Opetuslautakunta:
|
TA 2009 |
Muutos |
Uusi määräraha/ |
Tu |
4 400 021 |
950 000 |
5 350 021 |
Me |
136 362 192 |
-3 904 000 |
132 458 192 |
|
|
sisältää 900.000 euroa kiinteistöpalveluliikelaitoksen laskutuksen vähennystä |
|
Ammattiopetuslautakunta:
|
TA 2009 |
Muutos |
Uusi määräraha/ |
Tu |
6 728 263 |
200 000 |
6 928 263 |
Me |
48 332 049 |
-1 400 548 |
46 931 501 |
Ammattikorkeakoulun hallitus:
|
TA 2009 |
Muutos |
Uusi toimintakate |
Ne |
-55 317 992 |
2 107 811 |
-53 210 181 |
Joukkoliikennelautakunta:
|
TA 2009 |
Muutos |
Uusi toimintakate |
Ne |
-13 792 368 |
-550 000 |
-14 342 368 |
Ympäristö- ja kaavoituslautakunta:
|
TA 2009 |
Muutos |
Uusi toimintakate |
Ne |
-6 473 920 |
419 852 |
-6 054 068 |
Rakennuslautakunta:
|
TA 2009 |
Muutos |
Uusi määräraha |
Me |
89 112 |
-3 355 |
85 757 |
- että seuraaville liikelaitoksille annetaan uusi tavoitetaso liikeylijäämä/alijäämä + poistot
Vesiliikelaitos:
|
TA 2009 |
Muutos |
Uusi tavoite |
|
14 754 670 |
357 000 |
15 111 670 |
Satamaliikelaitos:
|
TA 2009 |
Muutos |
Uusi tavoite |
|
16 015 810 |
575 000 |
16 590 810 |
Kiinteistöliikelaitos:
|
TA 2009 |
Muutos |
Uusi tavoite |
|
32 010 082 |
420 000 |
32 430 082 |
Tilaliikelaitos:
|
TA 2009 |
Muutos |
Uusi tavoite |
|
47 344 738 |
3 756 000 |
51 100 738 |
Jätteenpolttoliikelaitos:
|
TA 2009 |
Muutos |
Uusi tavoite |
|
748 672 |
134 571 |
883 243 |
Taloussuunnitelma
- että taloussuunnitelmavuodet 2010 ja 2011 muutetaan hallintokunnittain liitteen 2 mukaisesti
Tuloslaskelma
- että tuloslaskelmasta vahvistetaan uudet verotuloarviot ja korkomenot ja ‑tulot seuraavasti:
|
|
TA 2009 |
Muutos |
Uusi määräraha/ tuloarvio |
3 01 Verotulot |
Tu |
594 312 000 |
-38 412 000 |
555 900 000 |
3 03 Korkomenot ja -tulot |
Me |
20 925 000 |
-4 000 000 |
16 925 000 |
|
Tu |
14 111 445 |
-1 500 000 |
12 611 445 |
Investoinnit
- että kiinteistöliikelaitoksen investointiohjelman sitovaan osaan tehdään seuraavat muutokset:
|
|
TA 2009 |
Muutos |
Uusi määräraha |
27520 Pääliikenneväylät ja keskustan kehittäminen |
Me |
5 555 000 |
-1 360 000 |
4 195 000 |
|
|
TS 2010 (1000 €) |
Muutos (1000 €) |
Uusi määräraha (1000 €) |
27520 Pääliikenneväylät ja keskustan kehittäminen |
Me |
9 690 |
+1 230 |
10 920 |
|
|
TS 2011 (1000 €) |
Muutos (1000 €) |
Uusi määräraha (1000 €) |
27520 Pääliikenneväylät ja keskustan kehittäminen |
Me |
10 830 |
+230 |
11 060 |
- että Kiinteistöliikelaitoksen investointiohjelma muutetaan liitteen 5 mukaisesti ja Tilaliikelaitoksen investointiohjelma liitteen 6 mukaisesti ja
- että talousarvion ja taloussuunnitelman muutosten jälkeen kokonaistarkasteltu tuloslaskelma hyväksytään liitteen 3 mukaisesti ja rahoituslaskelma liitteen 4 mukaisesti.
Oheismateriaali 1 Kv 30.3.2009 § 97: Lisätalousarvio vuodelle 2009 sekä muutokset taloussuunnitelmavuosiin 2010 ja 2011, Liite 2 Yhdistelmä 2009-2011, Liite 3 Tuloslaskelma, Liite 4 Rahoituslaskelma, Liite 5 Kiinteistöliikelaitoksen investoinnit 2009-2011, Liite 6 Tilaliikelaitoksen investoinnit 2009
Kaupunginreviisori Kari Koivuluhta:
Ehdotus Tarkastuslautakunta päättää merkitä kaupunginvaltuuston päätöksen tiedokseen.
PäätösEhdotus hyväksyttiin.