Talouspäällikkö Sari Niemi 4.12.2024:

​Toimintasuunnitelmat laaditaan palvelukokonaisuuksittain ja ne sisältävät toimielimen kaupunginvaltuustoon nähden sitovan talousarvion ja -suunnitelman. Vastaavasti palvelusuunnitelmissa tavoitteet asetetaan palvelualueittain ja ne hyväksytään lautakunnissa. Palvelukokonaisuuden toiminnasta päättävät lautakunnat käsittelevät ja hyväksyvät toimintasuunnitelman kukin omalta osaltaan.​

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelman kokouksessaan 11.11.2024 § 167.

Talousarvion täytäntöönpanopäätöksen (kh 18.11.2024 § 374) mukaisesti palvelukokonaisuuksien tulee valmistella tarkistukset toimintasuunnitelmaan ja palvelusuunnitelmat siten, että lautakunnat voivat hyväksyä ne sekä osaltaan toimintasuunnitelmat viimeistään 13.12.2024.​ ​

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus on laatinut toimintasuunnitelman vuodelle 2025 (liite 1) ja liikkumispalvelut palvelusuunnitelman vuodelle 2025 (liite 2) vastaamaan kaupunginvaltuuston 11.11.2024 § 167 päätöstä mainitut muutokset huomioiden. Palvelukokonaisuuksien toimintasuunnitelmat tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi 19.12.2024.​

Vuoden 2025 toiminnan ja talouden kehittymisestä raportoidaan kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle neljä kertaa vuodessa, osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Joukkoliikennelautakunnan tulee kuntien yhteistoimintasopimuksen mukaan toimittaa seuraavan kalenterivuoden hyväksytty toiminta- ja palvelusuunnitelma kunnille 15.1.2024 mennessä.

Kansliapäällikkö hyväksyi 30.5.2024 § 107 vuoden 2025 toimielinkohtaiset käyttötalouden ja investointien suunnitteluluvut. Joukkoliikennelautakunnan vuoden 2025 sitova toimintakate (netto) oli -27,251 milj. euroa (käyttötalous). Luku on Turun kaupungin joukkoliikenteen nettoluku. Muiden kuntien tuloja ja menoja seurataan kuten Turun tuloja ja menoja. Talousarviossa muiden kuntien nettoluku nollaantuu Turun budjetissa, eli kunnat maksavat oman nettolukunsa verran Turulle.

​Liikkumispalveluiden toimintasuunnitelma vuodelle 2025

Muutokset toiminnallisiin tavoitteisiin

Kaupunkiympäristölautakunnan esitykseen 24.9.2024 § 341 kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden toimintasuunnitelmaan on lisätty seuraava talousarviolauseke:

• Koululaislipputulot ja koululaisten ilmaiset kuljetukset koulupäivän aikana, siirretään sisäiseksi eräksi, 1,0 milj. euroa

​Pormestariohjelman toimenpiteet kaupunkiympäristölle on esitetty liitteessä 1.

​Taloudelliset tavoitteet

Käyttötalous

Kuten edellä on kuvattu, kansliapäällikkö hyväksyi 30.5.2024 § 107 vuoden 2025 toimielinkohtaiset käyttötalouden suunnitteluluvut. Seudulliselle joukkoliikenteelle annettu suunnitteluluku vuodelle 2025 oli tuolloin - 27,251 milj. euroa. Joukkoliikennelautakunnan 26.9.2024 § 107 vuodelle 2025 esittämä toimintakate oli kansliapäällikön antaman suunnitteluluvun mukainen -27,251 milj. euroa.

Kansliapäällikön talousarvioluonnoksen virkaesitys joukkoliikennelautakunnan toimintakatteeksi oli - 28,214 milj. euroa (ulkoiset erät).

Kaupunginvaltuuston 11.11.2024 § 167 kokouksessa päätettiin joukkoliikennelautakunnan vuoden 2025 käyttötalouden toimintakatteeksi - 28,214 milj. euroa (ulkoiset erät), joka on joukkoliikennelautakunnan esitykseen verrattuna 0,936 milj. euroa korkeampi. Muutos johtuu tasausmaksuista (eläkekulut) -0,04 milj. euroa, henkilöstösivukulujen muutoksesta +0,005 milj. euroa ja siitä, että Turun osalta koululaislipputulot ja koululaisten ilmaiset kuljetukset koulupäivän aikana siirrettiin sisäiseksi eräksi, 1,0 milj. euroa.

Talousarvion sitovuustasossa on tehty tekninen muutos ja sitovana eränä ovat nyt vain ulkoiset erät. Keskitetyt sisäiset erät (tasausmaksut, talouspalvelujen kustannukset, ICT-palvelujen kustannukset, puhelin- ja tietoliikennepalvelujen kustannukset sekä sisäisten vuokrien kustannukset) budjetoidaan toimintakatteen alapuolelle.

Verrattuna vuoteen 2024 vuoden 2025 toimintatuotot ylittyvät 5,4 milj. euroa (TA25 45,7; TAM24 40,3 milj. euroa) ja toimintakulut ylittyvät noin 7,4 milj. euroa (TA25 73,9 milj. euroa; TAM24 66,5 milj. euroa). 1.7.2025 alkava runkolinjasto lisää sekä toimintatuottoja että -kuluja.

Joukkoliikennelautakunnan sitova toimintakate (nettoluku, ulkoiset erät) vuodelle 2025 on -28,214 milj. euroa (TAM24 -26,147).

Investoinnit

Joukkoliikenteen kehittämiseen on hyväksytty 1 %:n määräraha 700.000 euroa vuodessa taloussuunnitelmakauden vuosille 2025 - 2027. Tämä investointikustannus jaetaan kuntien kesken väkiluvun suhteessa. Vuonna 2025 varaudutaan lippu- ja maksujärjestelmän päivitystöihin, runkolinjaston vaatimiin informaatiotason parannuksiin, strategian mukaisiin pysäkkinäyttöhankintoihin ja ennalta arvaamattomiin hankintoihin.

​Henkilöstöresurssien käyttö

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan vastuualueen henkilökunta on 22 htv (palkat ja palkkiot n. 1,4 milj. euroa).

Seuranta

Lautakuntaa tiedotetaan taloustilanteesta kuukausittain. Lisäksi, jos nettoluku uhkaa ylittyä, tiedotetaan siitä lautakuntaa mahdollisia korjaustoimenpiteitä varten. Kaikille Föli-kunnille toimitetaan toteutumaennuste osavuosikatsausten yhteydessä kolmesti vuodessa.

Joukkoliikennelautakunnan alaisessa talousraportoinnissa ja seurannassa ovat mukana ulkoiset sekä sisäiset kustannukset, koska järjestämiskustannuksiin sisältyy myös sisäisiin kustannuksiin kirjattuja kustannuksia. Suurimpana sisäisenä eränä ovat liikennöintiin liittyvät Turkua koskevat koululaisten matkat koulupäivän aikana ja koululaislipputulot.

Liite 1​Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden toimintasuunnitelma 2025

Liite 2​Liikkumispalvelujen palvelusuunnitelma 2025

Joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Korte:

Ehdotus​​​Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päättää osaltaan hyväksyä kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden vuoden 2025 toimintasuunnitelman (liite 1) ja liikkumispalvelujen palvelusuunnitelman 2025 (liite 2) niiltä osin, kuin ne koskevat Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakuntaa, ja lähettää toimintasuunnitelman kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.​

PäätösEhdotus hyväksyttiin.