Talouspäällikkö Sari Niemi ja joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Korte 17.4.2024:​

Kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle annetaan osavuosikatsaukset toiminnan ja talouden kehittymisestä kolme kertaa vuodessa tilikauden aikana. Neljäs toiminnan ja talouden toteutumisesta annettava raportti on tilinpäätös.​

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2024 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Ensimmäinen osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1. - 31.3.2024.​

Toimintasuunnitelmien noudattamista ja täytäntöönpanoa koskevien määräysten (kh 18.12.2023 § 476 liite 4) mukaan kaupunginhallitukselle annettava ensimmäinen ja kolmas osavuosikatsaus sisältää talouden katsauksen sekä henkilöstötavoitteiden toteutumisennusteen. Ko. määräyksen mukaan kaupunginhallitukselle raportoidaan arviot kaupunginvaltuuston sitoviksi vahvistamien tavoitteiden, talousarviolausekkeiden ja pormestariohjelman toimenpiteiden toteutumisesta tilikaudella sekä sopeuttamistavoitteiden seuranta.

Talousarvion laatimisperiaatteet on esitetty seikkaperäisesti Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan talousarvioesityksessä vuodelle 2024, Tksjlk 20.9.2023 § 112 .

Seudullinen joukkoliikenne toteuttaa Turun kaupungin sopeuttamistoimia ohjeiden mukaisesti, lukuun ottamatta runkolinjaston toteutusta, joka on siirtynyt kaupunginvaltuuston päätöksellä kesään 2025.

Lipputuloarvio vuodelle 2024 on laadittu vuoden 2023 ensimmäisen puolen vuoden lipputulototeuman pohjalta. Talousarvion mukainen lipputulo Föli-kunnilla olisi 3 - 14 % vuoden 2019 lipputulototeumaa suurempi. Kasvu on arvioitu pienimmäksi Turulla.

Tammi-maaliskuun matkamäärä on 7,2 miljoonaa, mikä on 3,9 % enemmän kuin tammi-maaliskuussa 2023. ​ Matkamäärää verrataan normaalivuoden 2019 tammi-maaliskuun matkamäärään, josta pudotusta on vielä 2,8 %. Helmikuussa oli kolme linja-autonkuljettajien lakkopäivää, jotka koskivat osaa liikenteestä ja vähensivät matkamäärää mutta myös kustannuksia. Vuoden 2024 matkustusmääriä verrataan koronapandemiaa edeltäneeseen vuoteen 2019, sillä sitä käytetään vertailukohtana sekä kansallisesti että kansainvälisesti arvioitaessa, miten yhteiskunta toipuu koronapandemiasta.

Vuoden 2024 talousarvioon on varattu 3 % indeksikasvu. Verrattaessa joukkoliikenteen elokuun 2023 indeksiä helmikuun 2024 indeksiin, on nousua 1,00 %, joka vaikuttaa kustannusten nousuun.

Seutulinjojen kustannusjako (Tksjlk 7.11.2018 § 189) perustuu keväällä 2024 kevään 2023 toteutumaan ja syksyllä 2024 syksyn 2023 toteutumaan.

Kuntakohtainen matkamäärä tammi-maaliskuussa 2024

Laskennallinen matkamäärä perustuu kunkin kunnan lipputuloihin, joista on vähennetty kunnan itse maksamat koululaisliput, sekä matkojen keskimääräiseen tuloon Fölissä.

Turun laskennallinen matkamäärä tammi-maaliskuulta on 6,1 miljoonaa, joka on 4 % enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2023.

​Kaarinan laskennallinen matkamäärä tammi-maaliskuulta on 390.000, joka on 1 % enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2023.

Raision laskennallinen matkamäärä tammi-maaliskuulta on 250.000, joka on 5 % enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2023.

Liedon laskennallinen matkamäärä tammi-maaliskuulta on 260.000, joka on 7 % enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2023.

Naantalin laskennallinen matkamäärä tammi-maaliskuulta on 200.000, joka on 5 % enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2023.

Ruskon laskennallinen matkamäärä tammi-maaliskuulta on 65.000, joka on 2 % vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2023.

Käyttötalouden ennuste vuodelle 2024

Tammi-maaliskuun jälkeen Fölin liikennöintikustannukset ovat noin 1,0 miljoona euroa budjetoitua pienemmät. Tähän vaikuttaa erityisesti linja-autoliikenteen kokonaiskustannusindeksin maltillinen kasvu. Lisäksi tammi-maaliskuun sähköbussi-indeksin kasvun kustannukset tulevat maksettaviksi vasta huhtikuussa 2024. Myös helmikuun lakkopäivät ovat pienentäneet kustannuksia.

Lipputulot ovat koko Fölin osalta 0,2 milj. euroa budjetoitua paremmat.

Turun osalta Fölin liikennöintimenot ovat 0,4 miljoonaa euroa alle talousarvion ja liikennöintitulot 0,8 miljoonaa yli talousarvion. Lipputulojen erityisen hyvä tulos johtuu myös siitä, että talousarviossa Turulle on arvioitu alkuvuoden 2023 perusteella pienempi matkamäärän lisäys kuin muille Föli-kunnille.

​Tässä vaiheessa vuotta on liian aikaista tehdä johtopäätöksiä loppuvuoden osalta. Parempaa arvioita vuoden 2024 toteutumasta pystytään tekemään vuoden 2024 toisessa osavuosikatsauksessa, ajalta tammi-toukokuu. Tällöin myös tehdään ensimmäinen kuntakohtainen ennuste.

Helsingin junat siirtyvät Kupittaalta Turun Logomon sillan kohdalle Logohubiin joulukuussa 2024. Logomonsillan kohdalla ei tällä hetkellä kulje lainkaan joukkoliikennettä, eli junien liityntäliikenteen ratkaiseminen tulee ajankohtaiseksi jo loppuvuodelle 2024. Logohubin liikennettä ei ole voitu ennakoida talousarviota laatiessa.

MAL-sopimus on valmisteilla, ja sen odotetaan valmistuvan ennen kesää 2024. Ilmastoperusteisen tuen lakkauttaminen on otettu huomioon talousarviossa. Valtio kuitenkin vähentää myös Turun seudun joukkoliikenteen perusrahoitusta 70.000 eurolla vuodessa, mikä ei ole ollut tiedossa talousarviota laadittaessa.

Investoinnit

Investoinnit ovat toteutumassa suunnitellusti (0,7 milj. euroa).

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on päättänyt 13.12.2023 § 142, että​ käyttötaloudesta siirretään 936.000 euroa kaupunkiympäristölautakunnalle. Siirto tullaan toteuttamaan ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä kaupunginvaltuustotasolla.

Liite 1​Joukkoliikenne 3 2024

Liite 2​Vuoden 2024 toimintasuunnitelman toiminnan tavoitteiden seuranta

Liite 3​​Vuoden 2024 sopeutustavoitteiden seuranta

Joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Korte:

Ehdotus​​Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päättää merkitä tiedoksi joukkoliikenteen vuoden 2024 talouden 1. osavuosikatsauksen liitteineen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.