Joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Korte ja talouspäällikkö Sari Niemi 18.10.2023:

Kolmas osavuosikatsaus koskee tammi-syyskuuta.

Matkamäärä ja talous, koko Föli

Matkamäärä on lähestymässä normaalia vuoden 2019 jälkeen. Vuoteen 2019 verrattuna matkamäärä on enää 3 % pienempi. Tammi-syyskuun matkamäärä oli 18,51 miljoonaa matkaa. Matkamäärä kasvoi vuoden takaiseen (2022)

19 %. Maaliskuussa oli osaa liikenteestä koskeva linja-autokuljettajien lakko, joka vähensi matkamäärää.

Linja-autoliikenteen kokonaiskustannusindeksin kasvu on taittunut vuoden 2022 kovan nousun jälkeen, ollen sama kuin vuoden alussa, 116,8. Indeksi on kuitenkin noussut talousarvion laatimisen jälkeen 11,5 % (indeksi kesäkuu 2022).

Osavuosikatsaukseen tammi-syyskuu arvioidaan, että liikennöinnin menot alittuvat noin 0,4 miljoonalla eurolla taloussuunnitelmaan verrattuna. Tulot ylittyvät 3,9 milj. euroa, joten arviona on alitus talousarvion nettolukuun 4,3 milj. euroa. Kuntakohtaisessa lipputuloennusteessa on käytetty arvion perustana vertailua todellisen lipputulotilanteen ja budjetoidun lipputulon välillä.

Lipputulot arvioidaan noin 3,7 miljoonaa euroa suuremmiksi kuin talousarviossa. Kelan koulumatkatukien ennustetaan olevan talousarvion mukaiset. Koululaislipputulot ylittynevät 200.000 eurolla. Ennuste vuoden 2023 toteutumalle liikennöinnissä on, että nettokustannukset alittuvat noin 4,3 miljoonaa euroa (koko Föli).

Liikennöinnin käyttötalouden ennuste vuodelle 2023 kunnittain tammi-syyskuun toteutuman perusteella

Osavuosikatsauksessa arvioidaan kuntien tulosta tammi-syyskuun tilanteen mukaan. Joukkoliikenteen arvonlisäveroalennus (0 %) oli voimassa ajalla 1.1.-30.4.2023. Edellä mainittuna aikana alv 0 % vaikutti lipputuloihin positiivisesti. Kelan koulumatkatukeen oikeuttavia oppilaita on enemmän syyslukukaudella, mutta Kelan toimintatapojen muutosten vuoksi tuloja on suhteessa vähemmän.

​Turun menot ovat tammi-syyskuun perusteella 0,4 miljoonaa euroa pienemmät kuin talousarviossa. Kelan koulumatkatuki alittunee 50.000 euroa, mutta koululaislipputulot ylittynevät 190.000 eurolla. Lipputulojen arvioidaan ylittyvän lähes 3.500.000 euroa. Matkustus on kasvamassa. Karkea arvio tuloksesta on Turun osalta alitusta 4,0 milj. euroa. Tilanne on parantunut merkittävästi edellisen osavuosikatsauksen tilanteesta, sillä matkamäärä kasvaa (ovk2 tammi-kesäkuu 2023).

​Arvio Kaarinan menoista on 70.000 euroa alle talousarvion. Kelan koulumatkatuki ylittynee 100.000 eurolla ja koululaislipputulot alittunevat 20.000 eurolla. Lipputulot ylittynevät noin 50.000 eurolla. Karkea arvio tuloksesta on Kaarinan osalta alitusta 0,2 miljoonaa euroa. Tilanne on parantunut edellisen osavuosikatsauksen tilanteesta, sillä matkamäärä kasvaa (ovk2 tammi-kesäkuu 2023).

​Arvio Raision menoalituksesta on 25.000 euroa. Arvio sisältää sisäisen liikenteen tuplavuoron. Kelan koulumatkatuki ylittynee 15.000 eurolla ja koululaislipputulot ovat talousarviossa. Lipputulot ylittynevät 50.000 eurolla. Karkea arvio tuloksesta on Raision osalta alitusta 0,1 miljoonaa euroa. Tilanne on parantunut edellisen osavuosikatsauksen tilanteesta, sillä matkamäärä kasvaa (ovk2 tammi-kesäkuu 2023).

​Arvio Liedon menolisäyksestä on 35.000 euroa. Kelan koulumatkatuki on luultavasti talousarvion mukainen ja koululaislipputulot ylittynevät 15.000 eurolla. Lipputulot ylittynevät 50.000 euroa. Karkea arvio tuloksesta on Liedon osalta alitusta 0,03 miljoonaa euroa. Tilanne on parantunut edellisen osavuosikatsauksen tilanteesta, sillä matkamäärä kasvaa (ovk2 tammi-kesäkuu 2023).

​Arvio Naantalin menolisäyksestä on 90.000 euroa. Kelan koulumatkatuki alittunee 15.000 eurolla, koululaislipputulot arvioidaan talousarvion mukaisiksi. Lipputulot ylittynevät 85.000 eurolla. Karkea arvio tuloksesta on Naantalin osalta 20.000 euroa ylitystä. Tilanne on parantunut edellisen osavuosikatsauksen tilanteesta, sillä matkamäärä kasvaa (ovk2 tammi-kesäkuu 2023).

Arvio Ruskon menoista on 55.000 euroa alle talousarvion. Ruskon säästöihin vaikuttaa reitti- ja aikataulumuutokset syksyn aikana. Kelan koulumatkatuki alittunee 30.000 eurolla ja koululaislipputulot ylittynevät 5.000 eurolla. Lipputulot alittunevat 80.000 eurolla. Karkea arvio tuloksesta on Ruskon osalta, että se ylittää nettolukunsa noin 50.000 eurolla.​

​Liikenteen järjestämiskustannukset

Liikenteen järjestämiskustannukset ovat toteutumassa suunnitellusti.

Investoinnit

Investoinnit ovat toteutumassa suunnitellusti.

Muuta huomioitavaa

​Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on 14.6.2023 § 87 päättänyt järjestää väistötiloihin Jäkärlän ja Varissuon koulujen koulukuljetukset. Jäkärlän kuljetusten vuosikustannus on noin 142.000 euroa, kuluvalle vuodelle noin 67.000 euroa. Varissuon kustannukset ovat vuositasolla noin 114.200 euroa, kuluvalle vuodelle 54.100 euroa. Jäkärlän kuljetukset jatkuvat useamman lukuvuoden, Varissuon kuljetukset päättyvät alustavan tiedon mukaan kevätlukukauteen 2023 - 2024. Joukkoliikenne ei ole varautunut väistökuljetuksiin, jotka aiheuttavat 121.100 euron ylityksen liikennöintikustannuksiin.​ Väistökuljetuksien kustannukset on sovittu maksettavan joko kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuudesta tai konsernihallinnosta, mutta koska joukkoliikenteen lipputulotilanne on OVK3-tarkastelussa hyvä, maksetaan kustannukset poikkeuksellisesti joukkoliikenteen taloudesta, vaikka niitä ei ole kirjattu taloussuunnitelmaan vuodelle 2023.

Liite 1​​​Vuoden 2023 talouden 3. osavuosikatsaus Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan osalta

Joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Korte:

Ehdotus​​​Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päättää merkitä tiedoksi joukkoliikenteen vuoden 2023 talouden 3. osavuosikatsauksen liitteineen ja lähettää sen Turun kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Esittelijänä tämän asian kohdalla toimi esittelijän varahenkilönä suunnittelupäällikkö Lauri Jorasmaa.