Joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Korte ja talouspäällikkö Sari Niemi 17.8.2022:

Toinen osavuosikatsaus koskee tammi-kesäkuuta.

Matkamäärä ja talous, koko Föli

Matkamäärä on lähestymässä normaalia vuoden 2019 jälkeen. Vuoteen 2019 verrattuna matkamäärä on enää 4 % pienempi. Tammi-kesäkuun matkamäärä oli 12,75 miljoonaa matkaa. Matkamäärä kasvoi vuoden takaiseen (2022) 23,9 %. Maaliskuussa oli osaa liikenteestä koskeva linja-autokuljettajien lakko, joka vähensi matkamäärää.

Linja-autoliikenteen kokonaiskustannusindeksin kasvu on taittunut vuoden 2022 kovan nousun jälkeen, ollen sama kuin vuoden alussa, 116,8. Indeksi on kuitenkin noussut talousarvion laatimisen jälkeen 11,5 % (indeksi kesäkuu 2022).

Osavuosikatsaukseen tammi-kesäkuu arvioidaan, että liikennöinnin menot Turun osalta ylittyvät 1,0 milj. eurolla. Tulot ylittyvät 2,04 milj. euroa, joten arviona on alitus talousarvion nettolukuun 1,0 milj. euroa. Kuntakohtaisessa lipputuloennusteessa on käytetty arvion perustana vertailua todellisen lipputulotilanteen ja budjetoidun lipputulon välillä.

Lipputulot arvioidaan noin 2,305 miljoonaa euroa suuremmiksi kuin talousarviossa. Kelan koulumatkatukien ennustetaan olevan noin 185.000 euroa talousarviolukuja suuremmat. Koululaislipputulot ylittyvät 120.000 eurolla. Ennuste vuoden 2023 toteutumalle liikennöinnissä on, että nettokustannukset alittuvat noin 1,1 miljoonaa euroa (koko Föli).

Liikennöinnin käyttötalouden ennuste vuodelle 2023 kunnittain tammi-kesäkuun toteutuman perusteella

Osavuosikatsauksessa arvioidaan kuntien tulosta tammi-kesäkuun tilanteen mukaan. Joukkoliikenteen arvonlisäveroalennus (0 %) oli voimassa ajalla 1.1.-30.4.2023. Edellä mainittuna aikana alv 0 % vaikutti lipputuloihin positiivisesti. Kelan koulumatkatukeen oikeuttavia oppilaita on enemmän syyslukukaudella, mutta Kelan toimintatapojen muutosten vuoksi tuloja on suhteessa vähemmän.

Arvio Turun menoista on ylitystä 1,0 milj. euroa. Linjan 18 ja vesibussin lisäkustannus aiheuttaa lisämenoja, mutta vastaavasti muista kilpailutuksista saadaan säästöä. Kelan koulumatkatuki ylittyy 30.000 eurolla ja koululaislipputulot ylittyvät 140.000 eurolla. Lipputulojen arvioidaan ylittyvän 1.870.000 euroa. Matkustus on kasvamassa. Karkea arvio tuloksesta on Turun osalta alitusta 1,0 milj. euroa.

Arvio Kaarinan menoista on 50.000 euroa alle talousarvion. Kelan koulumatkatuki ylittyy 100.000 eurolla ja koululaislipputulot alittuvat 30.000 eurolla. Lipputulot arvioidaan olevan talousarvion mukaiset. Karkea arvio tuloksesta on Kaarinan osalta alitusta 120.000 euroa.

Arvio Raision menolisäyksestä on 10.000 euroa. Arvio sisältää sisäisen liikenteen tuplavuoron. Kelan koulumatkatuki ylittyy 20.000 eurolla ja koululaislipputulot ovat talousarviossa. Lipputulot ylittyvät 60.000 euroa. Karkea arvio tuloksesta on Raision osalta alitusta 70.000 euroa.

Arvio Liedon menolisäyksestä on 100.000 euroa. Kelan koulumatkatuki ylittyy 30.000 eurolla. Koululaislipputulot arvioidaan talousarvion mukaisiksi. Lipputulot ylittyvät 50.000 euroa. Karkea arvio tuloksesta on Liedon osalta ylitystä 20.000 euroa.

Arvio Naantalin menolisäyksestä on 170.000 euroa. N-linjojen kilpailutustulos vähentää menoja syksyllä, mutta vastaavasti syksyllä on tulossa lisäliikennettä. Kelan koulumatkatuki ja koululaislipputulot arvioidaan talousarvion mukaisiksi. Lipputulot ylittyvät 100.000 eurolla. Karkea arvio tuloksesta on Naantalin osalta ylitystä 65.000 euroa.

Arvio Ruskon menoista on 25.000 euroa alle talousarvion. Ruskon säästöihin vaikuttaa reitti- ja aikataulumuutokset syksyn aikana. Kelan koulumatkatuki on talousarvioin mukainen ja koululaislipputulot ylittyvät 10.000 eurolla. Lipputulot alittuvat 80.000 eurolla. Karkea arvio tuloksesta on Ruskon osalta 45.000 euroa ylitystä.

Liikenteen järjestämiskustannukset

Liikenteen järjestämiskustannukset ovat toteutumassa suunnitellusti.

Investoinnit

Investoinnit ovat toteutumassa suunnitellusti.

Liite 1​​Vuoden 2023 talouden 2. osavuosikatsaus Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan osalta

Joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Korte:

Ehdotus​​Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päättää merkitä tiedoksi joukkoliikenteen vuoden 2023 talouden 2. osavuosikatsauksen liitteineen.​

PäätösEhdotus hyväksyttiin.