Talouspäällikkö Sari Niemi 31.3.2023:​

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2023 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Osavuosikatsauksissa raportoidaan arviot kaupunginvaltuuston sitoviksi vahvistamien tavoitteiden ja talousarviolausekkeiden toteutumisesta tilikausittain. Ensimmäinen osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.-31.3.2023. Osavuosikatsaus sisältää talouden katsauksen sekä taloudellisten tavoitteiden ja henkilöstötavoitteiden toteutumisennusteen.

1. osavuosikatsaus koskee vuonna 2023 tammi-maaliskuuta.

Talousarvion laatimisperiaatteet on esitetty seikkaperäisesti Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan talousarvioesityksessä vuodelle 2023, Tksjlk 21.9.2022 § 113.

Seudullinen joukkoliikenne on toteuttanut Turun kaupungin päättämät sopeuttamistoimet ohjeiden mukaisesti, lukuun ottamatta runkolinjaston toteutusta, joka on siirtynyt kaupunginvaltuuston päätöksellä kesään 2025.

Lipputuloarvio vuodelle 2023 on laadittu vuoden 2019 lipputulototeuman pohjalta. Talousarvion mukainen lipputulo Föli-kunnilla olisi 3 - 12 % vuoden 2019 lipputulototeumaa pienempi.

Joukkoliikenteen lippujen arvonlisäverottomuus nostaa tammi-huhtikuussa Fölin saamia lipputuloja.

Matkamäärä lähestyy koronapandemian jälkeen lähes normaalia. Tammi-helmikuun matkamäärä on yhdeksän prosenttia pienempi kuin vuonna 2019.

Tammi-maaliskuun matkamäärä on 6,9 miljoonaa, mikä on 30 % enemmän kuin tammi-maaliskuussa 2022. ​ Matkamäärää verrataan normaalivuoden 2019 tammi-maaliskuun matkamäärään, josta pudotusta on vielä 7 %. Maaliskuussa oli osaa liikenteestä koskeva linja-autonkuljettajien lakko, joka vähensi matkamäärää.

Vuoden 2023 talousarvioon on varattu 3 % indeksikasvu. Verrattaessa joukkoliikenteen elokuun 2022 indeksiä helmikuun 2023 indeksiin, on nousua 1,12 %, joka vaikuttaa kustannusten nousuun.

Seutulinjojen kustannusjako (Tksjlk 7.11.2018 § 189) perustuu keväällä 2023 kevään 2022 toteutumaan ja syksyllä 2023 syksyn 2022 toteutumaan. Koronapandemian aikaiset liikkumismuutokset vaikuttavat kustannusten jakautumiseen viiveellä.

Käyttötalouden ennuste vuodelle 2023 kunnittain

Arvaamaton maailmantilanne nostaa kustannuksia polttoainekustannuksissa, koroissa jne. ja tämä näkyy liikennöinnin ostokustannuksissa. Koronatilanteen helpottaminen ja korkeat polttoainekustannukset ohjaavat joukkoliikenteeseen uusia asiakkaita. Tammi-maaliskuun jälkeen lipputulot ovat 2,5 milj. euroa budjetoitua paremmat. Tammi-huhtikuussa 2023 on voimassa henkilökuljetuspalveluiden vapautus arvonlisäverosta, joka on nostanut lipputuloja. Liikennöintikustannukset ovat jonkin verran yli talousarvion. Tässä vaiheessa vuotta on kuitenkin liian aikaista tehdä johtopäätöksiä loppuvuoden osalta. Parempaa arvioita vuoden 2023 toteutumasta pystytään tekemään vasta vuoden 2023 toisessa osavuosikatsauksessa, ajalta tammi-kesäkuu.

Tällä hetkellä joukkoliikennelautakunnan alainen toiminta on talousarviossa ja ei ole tarkoituksenmukaista arvioida tilannetta kuntakohtaisesti. Seuraavat kuukaudet antavat suuntaa vuoden 2023 talousarvioin toteutumiselle.

Investoinnit

Investoinnit ovat toteutumassa suunnitellusti.

Liite 1​Vuoden 2023 talouden 1. osavuosikatsaus Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan osalta

Joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Korte:

Ehdotus​Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päättää merkitä tiedoksi joukkoliikenteen vuoden 2023 talouden 1. osavuosikatsauksen liitteineen.​

PäätösEhdotus hyväksyttiin.