Talouspäällikkö Sari Niemi 30.11.2022:

​Talousarviovuodesta 2022 alkaen, osana pormestarimallia, korvataan strategiset sopimukset toimintasuunnitelmilla ja operatiiviset sopimukset palvelusuunnitelmilla.

Toimintasuunnitelmat laaditaan palvelukokonaisuuksittain ja ne sisältävät toimielimen kaupunginvaltuustoon nähden sitovan talousarvion ja -suunnitelman. Vastaavasti palvelusuunnitelmissa tavoitteet asetetaan palvelualueittain ja ne hyväksytään lautakunnissa. Palvelukokonaisuuden toiminnasta päättävät lautakunnat käsittelevät ja hyväksyvät toimintasuunnitelman kukin omalta osaltaan.​

Kaupunginhallitus käsitteli talousarviota 7.11.2022 § 458. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023-2026 taloussuunnitelman kokouksessaan 14.11.2022 § 232.

Kaupunginvaltuuston päättämän talousarvion sekä mahdollisten kaupunginhallituksen tarkennusten mukaan tehdään tarvittavat muutokset toimintasuunnitelmiin, jonka jälkeen viimeistellään palvelusuunnitelmat. Toimielinten tulee hyväksyä mahdolliset tarkennukset toimintasuunnitelmiin ja palvelusuunnitelmiin 16.12.2022 mennessä.

Joukkoliikennetoimen tulee kuntien yhteistoimintasopimuksen mukaan toimittaa seuraavan kalenterivuoden alustava talousarvio ja -suunnitelma jäsenkunnille 30.9. mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma 15.1. mennessä.

Lautakunnalle asetettu nettoluku, -26.084 miljoonaa euroa, on Turun kaupungin joukkoliikenteen nettoluku. Muiden kuntien tuloja ja menoja seurataan kuten Turun tuloja ja menoja. Talousarviossa muiden kuntien nettoluku nollaantuu Turun budjetissa, eli kunnat maksavat oman nettolukunsa verran Turulle.

Käyttötalous

Turun kaupunginvaltuusto on päättänyt joukkoliikenteen nettoluvuksi -26.084 miljoonaa euroa.

Ruskon muutettu talousarvio liikennöinnin osalta

Ruskon kunta ei hyväksynyt syyskuussa vahvistettua talousarviota vaan on Ruskon kunnanvaltuuston päätöksellä, 28.11.2022 § 71, ilmoittanut talousarviomuutokesta seudulliselle joukkoliikenteelle. Ruskon liikennöintimenot vuonna 2023 ovat arviolta 1,35 miljoonaa euroa, tulot 0,61 milj. euroa. Ruskon liikennöinnin nettolukuarvio vuonna 2023 on -741.045 euroa (+35 %).

Investoinnit

Joukkoliikenteen kehittämiseen on hyväksytty 1 % määräraha 500.000 euroa vuodessa taloussuunnitelmakauden vuosille 2023-2026. Tämä investointikustannus jaetaan kuntien kesken väkiluvun suhteessa. Vuonna 2023 varaudutaan mm. rahastusjärjestelmän täydennyksiin, asiakasrekisterin kehittämiseen, datan jatkohyödyntämiseen, sekä muun matkustajainformaation parantamiseen.

Seuranta

Seudullisen joukkoliikennelautakunnan budjetin sitovuustaso on Turun kaupunginvaltuuston päättämä toimielimen nettoluku. Lautakuntaa tiedotetaan taloustilanteesta kuukausittain. Lisäksi, jos nettoluku uhkaa ylittyä, tiedotetaan siitä lautakuntaa mahdollisia korjaustoimenpiteitä varten. Kaikille Föli-kunnille toimitetaan toteutumaennuste osavuosikatsausten yhteydessä kolmesti vuodessa.

Liite 1​​Joukkoliikenteen talousarvio 2023 ja vuosien 2023-2026 suunnitelma liitteineen (investointiosa)

Liite 2​​Liikkumispalvelujen palvelusuunnitelma 2023

Liite 3​Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden toimintasuunnitelma 2023-2026 ja toimintasuunnitelman toimeenpanotaulukko

Joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Korte:

Ehdotus​Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päättää hyväksyä

• ​​​ vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-2026 taloussuunnitelman
• ​​​​ kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden vuosien 2023-2026 toimintasuunnitelman ja Liikkumispalvelujen palvelusuunnitelman 2023 niiltä osin, kuin ne koskevat Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakuntaa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.