Joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Korte 1.11.2022:

Kolmas osavuosikatsaus koskee tammi-syyskuuta 2022.

Matkamäärä ja talous, koko Föli

Tammi-syyskuun matkamäärä oli 15,50 miljoonaa. Tämä on 32 % enemmän kuin tammi-syyskuussa 2021 ja 19 % vähemmän, kuin normaalivuoden 2019 tammi-syyskuussa.

Lipputulot ovat kehittyneet syksyn aikana myönteisesti, mutta olivat kuitenkin tammi-syyskuussa 10 % pienemmät kuin oli budjetoitu. Matkustus on kasvanut elo-syyskuussa selvästi alkuvuoteen verrattuna ja se näkyy loppuvuoden ennusteessa.

Traficom on myöntänyt Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneviranomaiselle 3,66 miljoonaa euroa avustusta koronatukena ja kohonneiden liikenteen kustannusten kattamiseen. Tämä tuki ei ole mukana talousarviossa. Lisäksi edellisvuoden koronatuki 890.000 euroa on maksettu tänä vuonna ja se helpottaa Fölin taloutta.

Linja-autoliikenteen kokonaiskustannusindeksi on noussut talousarvion tekemisajankohdasta yli 10 %.

Liikennöintikustannukset tulevat mahdollisesti olemaan noin 2,1 miljoonaa euroa suuremmat kuin on budjetoitu. Tämä johtuu erityisesti siitä, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan on nostanut dieselin hinnan huippulukemiin. Se nostaa joukkoliikenteen kokonaiskustannusindeksiä sekä diesel- että sähkökäyttöisessä liikenteessä. Koronapandemian tai muun maailmantilanteen kehittymistä on mahdotonta arvioida.

Katsauksessa on arvioitu, että Fölin lipputulot vuonna 2022 olisivat kunnasta riippuen 0-11 % alle budjetoidun. Arvio on loppuvuoden suhteen optimistisempi kuin vuoden 2022 toisessa osavuosikatsauksessa, sillä elo- ja syyskuu ovat olleet matkamäärältään hyvät. Kuntakohtaisessa lipputuloennusteessa on käytetty arvion perustana vertailua todellisen lipputulotilanteen ja budjetoidun lipputulon välillä.

Lipputulot arvioidaan noin 2,4 miljoonaa euroa pienemmiksi kuin talousarviossa. Kelan koulumatkatukien ennustetaan olevan noin 0,9 miljoonaa euroa talousarviolukuja suuremmat.

Ennuste vuoden 2022 toteutumalle liikennöinnissä on, että nettokustannukset alittuvat noin 1,0 miljoonaa euroa (koko Föli).

Käyttötalouden ennuste vuodelle 2022 kunnittain tammi-syyskuun toteutuman perusteella

Arvio Turun menolisäyksestä on miljoona euroa. Lipputulot ovat noin 2,2 miljoonaa euroa alle talousarvion, kun arvioidaan, että lipputuloja vuonna 2022 olisi 11 % vähemmän kuin budjetoitu. Kelan koulumatkatuen merkittävä kasvu ja valtiontuki kuitenkin korjaavat tilannetta 4,3 miljoonalla eurolla. Koululaislipputuloja on arviolta 0,1 miljoonaa euroa enemmän kuin talousarviossa. Tämänhetkisen tilanteen perusteella näyttää siltä, että Turun nettokustannukset alittuisivat 1,2 miljoonalla eurolla vuonna 2022. Tilanne on siten parantunut elokuun tietojen perusteella laaditun ensimmäisen arvion jälkeen (kylk § 398 25.10.2022).

Arvio Kaarinan menolisäyksestä on 190.000 euroa. Lipputulot ovat noin 50.000 euroa alle talousarvion, kun arvioidaan, että lipputuloja vuonna 2022 olisi 4 % vähemmän kuin budjetoitu. Kelan koulumatkatuen merkittävä kasvu ja valtiontuki kuitenkin korjaavat tilannetta noin 440.000 eurolla. Tämänhetkisen tilanteen perusteella näyttää siltä, että Kaarinan nettokustannukset alittuisivat 200.000 eurolla vuonna 2022.

Arvio Raision menolisäyksestä on 115.000 euroa. Lipputulot ovat noin 75.000 euroa alle talousarvion, kun arvioidaan, että lipputuloja vuonna 2022 olisi edelleen 8 % vähemmän kuin budjetoitu. Kelan koulumatkatuen merkittävä kasvu ja valtiontuki kuitenkin korjaavat tilannetta noin 260.000 eurolla. Tämänhetkisen tilanteen perusteella näyttää siltä, että Raision nettokustannukset alittuisivat 70.000 eurolla vuonna 2022.

Arvio Liedon menolisäyksestä on 285.000 euroa. Lipputulot arvioidaan talousarvion mukaisiksi. Kelan koulumatkatuen merkittävä kasvu ja valtiontuki korjaavat taloustilannetta noin 245.000 eurolla. Tämänhetkisen tilanteen perusteella näyttää siltä, että Liedon nettokustannukset ylittyisivät 40.000 eurolla vuonna 2022.

Arvio Naantalin menolisäyksestä on 240.000 euroa. Lipputulot ovat noin 25.000 euroa alle talousarvion, kun arvioidaan, että lipputuloja vuonna 2022 olisi 4 % vähemmän kuin budjetoitu. Kelan koulumatkatuen merkittävä kasvu ja valtiontuki korjaavat taloustilannetta noin 240.000 eurolla ja koululaislipputulojen kasvu 25.000 eurolla. Tämänhetkisen tilanteen perusteella näyttää siltä, että Naantali pysyy talousarviossa.

Ruskon talousarviossa on noin 90.000 euron virhe eli talousarviossa liikennöinnin menoluku on 90.000 euroa liian pieni. Tämä tekee jo vertailupohjaan automaattisen 90.000 euron ylityksen. Lisäksi koululaislipputulot alittuvat yli 100.000 eurolla, sillä koululaislipputulot ovat merkittävästi pienemmät kuin on budjetoitu. Koululaislipputulot eivät vaikuta kunnan talouteen, sillä maksaja ja saaja on Ruskon kunta.

Arvio Ruskon menolisäyksestä talousarvioon verrattuna on 250.000 euroa. Lipputulot ovat noin 10.000 euroa alle talousarvion, kun arvioidaan, että lipputuloja vuonna 2022 olisi 7 % vähemmän kuin budjetoitu. Kelan koulumatkatuen kasvu ja valtiontuki korjaavat tilannetta noin 75.000 eurolla. Kunnan koululaislipputulot ovat noin 100.000 euroa pienemmät kuin budjetissa. Tämänhetkisen tilanteen perusteella näyttää siltä, että Ruskon nettokustannukset ylittyisivät 285.000 eurolla vuonna 2022, josta siis kunnan talouteen vaikuttava ylitys 185.000 euroa.

Muut kuin liikennöintikustannukset eli liikenteen järjestämiskustannukset

Liikenteen järjestämiskustannukset ovat toteutumassa suunnitellusti.

Investoinnit

Investoinnit ovat toteutumassa suunnitellusti.

Liite 1Vuoden 2022 talouden 3. osavuosikatsaus Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan osalta

EhdotusTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päättää merkitä liitteenä 1 olevan vuoden 2022 talouden 3. osavuosikatsauksen tiedoksi ja lähettää osavuosikatsauksen edelleen Turun kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.