Joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Korte 26.4.2022:

Ensimmäinen osavuosikatsaus koskee vuonna 2022 tammi-maaliskuuta.

Talousarvion laatimisperiaatteet on esitetty seikkaperäisesti Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan talousarvioesityksessä vuodelle 2022, Tksjlk 22.9.2021 § 137.

Turun osalta tulee huomioida, että talousarvioon on sisällytetty Sirkkalan koulun koulukuljetukset koulun peruskorjauksen aikana 2021–2023 (Tksjlk 24.3.2021 § 51). Joukkoliikenne sai tälle väliaikaiselle liikenteelle erillisrahoituksen vuodelle 2021. Näille koululaiskuljetuksille on luvattu erillisraha myös vuosille 2022 ja 2023. Tässä talousarviossa Sirkkalan koulun koulukuljetukset, 139.000 euroa, on kuitenkin sisällytetty normaaliin talousarvioon ja asiaan täytyy palata, jos rahoittaminen normaalibudjetista käy mahdottomaksi.

Seudullinen joukkoliikenne on toteuttanut Turun kaupungin päättämät sopeuttamistoimet ohjeiden mukaisesti, lukuun ottamatta runkolinjaston toteutusta, joka on siirtynyt kaupunginvaltuuston päätöksellä kesään 2025.

Lipputuloarvio vuodelle 2022 on laadittu vuoden 2019 lipputulototeuman pohjalta. Talousarvion mukainen lipputulo Turulla olisi 11 % vuoden 2019 lipputulototeumaa pienempi. Muilla Föli-kunnilla talousarvion mukainen lipputulo on 10 % pienempi kuin vuonna 2019 ennen koronapandemian alkua.

Koronapandemia vaikuttaa edelleen tammi-maaliskuussa 2022. Matkamäärä on kuitenkin parantunut edellisvuodesta erityisesti koronapandemian loiventumisen ja polttoaineiden hinnannousun seurauksena. Tammi-maaliskuun matkamäärä on 5,3 miljoonaa, mikä on 32 % enemmän kuin tammi-maaliskuussa 2021.  Matkamäärää verrataan normaalivuoden 2019 tammi-maaliskuun matkamäärään, pudotus on kuitenkin vielä 28 % eli matkamäärä on selvästi alle talousarviolukujen.

Joukkoliikenteen kokonaiskustannusindeksi on kasvanut erittäin paljon talousarvion laadinnan (elokuu 2021) jälkeen. Talousarvio on laadittu perustuen normaaliin 3 % indeksikasvuun. Indeksin kasvu talousarviolaadinnan pohjana olevan II 2021 ja juuri julkaistun kokonaiskustannusindeksin I 2022 välillä on peräti seitsemän prosenttia. Tämä tulee aiheuttamaan ongelmia liikennöinnin kustannuspuolella tästä hetkestä eteenpäin.

Valtion mahdollisista korona- tai polttoainetuista ei ole vielä tietoa osavuosikatsausta laadittaessa.

Seutulinjojen kustannusjako (Tksjlk 7.11.2018 § 189) perustuu keväällä 2022 kevään 2021 toteutumaan ja syksyllä 2022 syksyn 2021 toteutumaan. Koronapandemian aikaiset liikkumismuutokset vaikuttavat kustannusten jakautumiseen viiveellä. Osavuosikatsaus ja toteutunut clearing koskevat tammi-maaliskuuta 2022. Jako perustuu siis kevään 2021 matkustusjakaumaan.

Käyttötalouden ennuste vuodelle 2022 kunnittain

Tammi-maaliskuun pohjalta on mahdotonta tehdä luotettavaa arviota vuoden tuloksesta. Arvaamaton maailmantilanne nostaa kustannuksia polttoainekustannuksissa, koroissa jne. ja tämä näkyy liikennöinnin ostokustannuksissa. Koronatilanne näyttää nyt helpottuneen ja korkeat polttoainekustannukset ohjaavat joukkoliikenteeseen uusia asiakkaita. On kuitenkin liian aikaista tehdä johtopäätöksiä. Arvioita vuoden toteutumasta pystytään tekemään vasta toisessa osavuosikatsauksessa.

Kaikkien kuntien liikennöintikustannusten arvioidaan ylittyvän ja kaikkien kuntien lipputulojen arvioidaan alittuvan vuoden 2022 talousarviolukuihin verrattuna. Kaikilla kunnilla Kelan toisen asteen koululaisten korvaukset ylittävät budjetoidun.

Karkea arvio Turun tuloksesta on 2,5–3,5 miljoonaa euroa ylitystä talousarvion nettolukuun, ja muiden kuntien osalta 50.000–200.000 euroa ylitystä talousarvion nettolukuun. Ei ole tarkoituksenmukaista arvioida tilannetta tarkemmin, koska vasta seuraavat kuukaudet näyttävät suuntaa vuoden 2022 talousarvion toteutumiselle.

Investoinnit

Investoinnit ovat toteutumassa suunnitellusti.

Liite 1Vuoden 2022 talouden 1. osavuosikatsaus Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan osalta

Joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Korte:

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päättää merkitä vuoden 2022 talouden 1. osavuosikatsauksen tiedokseen ja lähettää osavuosikatsauksen edelleen Turun kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Lisäksi se toteaa, että Sirkkalan koulun väistötilojen takia hoidettavat koululaiskuljetukset aiheuttavat 139.000 euron ylimääräiset kustannukset vuonna 2022.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.