Joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Korte 9.3.2022:

Huomioitavaa vuoden 2022 toiminnan seurannassa

Vuoden liikennöintikustannukset eivät jakaudu tasan 12:lle kuukaudelle. Talvikautena ostetaan enemmän liikennettä kuin kesällä ja tämä otetaan huomioon kuukausittaisessa seurannassa. Aikaisemmin kaikkien kuntien kuukausittaisessa kustannusjaossa (menot/lipputulot) on käytetty kunnasta riippumatta samoja jakoprosentteja. Vuodelle 2022 on tehty uusi seurantapohja, koska kunnilla on keskenään eroa esimerkiksi koulujen kesäloma-aikaisen liikenteen määrässä muuhun liikenteeseen verrattuna. Kuntien kuukausittainen kustannusjakoprosentti perustuu vuonna 2022 vuoden 2021 toteutumaan ja on kullakin kunnalla oma. Ruskolla on kuitenkin käytetty samaa pohjaa kuin Liedossa, koska Ruskolla ajetaan kevätkaudella liikennettä, jota siellä ei vielä ollut keväällä 2021. Liedon pohja vastaa lähimmin odotettavissa olevia kustannusjakoja Ruskolla.

Winbus-ohjelmassa tehdyn suunnittelun ja clearingjärjestelmän välillä tehdään pitkin vuotta oikaisua, sillä tarkat maksettavat kilometrimäärät tulevat suunnitteluohjelmasta ja ne tulee korjata clearingiin. Tämä erotus korjataan jatkossa kuukausittain toiminnan seurantaraporttiin ja se vaikuttaa kuntien menoihin.

Tammikuu 2022

Turku on liikennöinnin nettokustannusten osalta 74.000 euroa yli talousarvion.

Kaarina on liikennöinnin nettokustannusten osalta 4.000 euroa yli talousarvion.

Raisio on liikennöinnin nettokustannusten osalta 4.000 euroa yli talousarvion.

Lieto on liikennöinnin nettokustannusten osalta 8.000 euroa yli talousarvion.

Naantali on liikennöinnin nettokustannusten osalta 5.000 euroa yli talousarvion.

Rusko on liikennöinnin nettokustannusten osalta 19.000 euroa yli talousarvion.

Föli-liikenteessä tehtiin tammikuussa 1,57 miljoonaa matkaa, mikä on 16 % enemmän kuin vuoden 2021 tammikuussa ja 39 % vähemmän kuin normaalivuotena vuoden 2019 tammikuussa.

Tammikuun lipputulot olivat 2,05 miljoonaa euroa (+28 % verrattuna vuoden 2021 tammikuuhun, -21 % verrattuna vuoden 2019 tammikuuhun).

Lähimaksulla maksettiin tammikuussa 117.000 matkaa (242.000 euroa).

Oheismateriaali 1Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan talousarvion määrärahojen seuranta, tammikuu 2022

Oheismateriaali 2Joukkoliikenteen lippujen myynti, tammikuu 2022

Oheismateriaali 3Fölin matkustajamäärät, tammikuu 2016 – tammikuu 2022

Oheismateriaali 4Lähimaksut tammikuu 2021 - tammikuu 2022

Joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Korte:

EhdotusTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päättää merkitä tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.