Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus, kaupunkiympäristöjohtaja Christina Hovi, controller Johanna Korpikoski ja kiinteistötalouspäällikkö Timo Sankari 8.12.2021:

Turun kaupungissa kuntalain mukainen talousarvio ja -suunnitelma laadittiin toimialoilla vuoteen 2021 asti osana sopimusohjausprosessia. Talousarviovuodesta 2022 alkaen, osana pormestarimallia, korvataan strategiset sopimukset toimintasuunnitelmilla ja operatiiviset sopimukset palvelusuunnitelmilla.

Toimintasuunnitelmat laaditaan palvelukokonaisuuksittain ja ne sisältävät toimielimen kaupunginvaltuustoon nähden sitovan talousarvion ja -suunnitelman. Vastaavasti palvelusuunnitelmissa tavoitteet asetetaan palvelualueittain ja ne hyväksytään lautakunnissa. Palvelukokonaisuuden toiminnasta päättävät lautakunnat käsittelevät ja hyväksyvät toimintasuunnitelman kukin omalta osaltaan. 

Kaupunginhallitus käsitteli talousarviota 8.11.2021 § 505. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022 - 2025 taloussuunnitelman kokouksessaan 15.11.2021 § 258.

Kaupunginvaltuuston päättämän talousarvion sekä mahdollisten kaupunginhallituksen tarkennusten mukaan tehdään tarvittavat muutokset toimintasuunnitelmiin, jonka jälkeen viimeistellään palvelusuunnitelmat. Palvelukokonaisuuksien tulee valmistella palvelusuunnitelmat siten, että lautakunnat voivat hyväksyä ne sekä osaltaan toimintasuunnitelmat viimeistään 16.12.2021.

Joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Korte 8.12.2021:

Joukkoliikennetoimen tulee kuntien yhteistoimintasopimuksen mukaan toimittaa seuraavan kalenterivuoden alustava talousarvio ja -suunnitelma jäsenkunnille 30.9. mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma 15.1. mennessä.

Lautakunnalle asetettu nettoluku, -22,700 miljoonaa euroa, on Turun kaupungin joukkoliikenteen nettoluku. Muiden kuntien tuloja ja menoja seurataan kuten Turun tuloja ja menoja. Talousarviossa muiden kuntien nettoluku nollaantuu Turun budjetissa, eli kunnat maksavat oman nettolukunsa verran Turulle.

Käyttötalous

Turun kaupunginvaltuusto on päättänyt joukkoliikenteen nettoluvuksi -22,700 miljoonaa euroa.

Investoinnit

Joukkoliikenteen kehittämiseen on hyväksytty 1 % määräraha 500.000 euroa vuodessa taloussuunnitelmakauden vuosille 2022-2025. Tämä investointikustannus jaetaan kuntien kesken väkiluvun suhteessa. Vuonna 2022 varaudutaan mm. rahastusjärjestelmän täydennyksiin, asiakasrekisterin kehittämiseen, datan jatkohyödyntämiseen, sekä muun matkustajainformaation parantamiseen.

Seuranta

Seudullisen joukkoliikennelautakunnan budjetin sitovuustaso on Turun kaupunginvaltuuston päättämä toimielimen nettoluku. Lautakuntaa tiedotetaan taloustilanteesta kuukausittain. Lisäksi, jos nettoluku uhkaa ylittyä, tiedotetaan siitä lautakuntaa mahdollisia korjaustoimenpiteitä varten. Kaikille Föli-kunnille toimitetaan toteutumaennuste osavuosikatsausten yhteydessä kolmesti vuodessa.

Oheismateriaali 1Joukkoliikenteen talousarvio 2022 ja vuosien 2022-2025 suunnitelma liitteineen (investointiosa)

Oheismateriaali 2Liikkumispalvelujen palvelusuunnitelma 2022

Oheismateriaali 3Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden toimintasuunnitelma 2022-2025

EhdotusTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päättää hyväksyä

• vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2025 taloussuunnitelman
• kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden vuosien 2022-2025 toimintasuunnitelman ja Liikkumispalvelujen palvelusuunnitelman 2022 siltä osin, kuin ne koskevat Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakuntaa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.