Joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Korte 31.8.2021:

Toinen osavuosikatsaus koskee vuonna 2021 tammi-toukokuuta.

Matkamäärä ja talous, koko Föli

Matkamäärä on erittäin pieni koronapandemian takia. Tammi-toukokuun matkamäärä vuoteen 2020 verrattuna oli -16 %, mutta kun matkamäärää verrataan normaalivuoden 2019 tammi-toukokuun matkamäärään, pudotus oli 45 %.

Lipputulot olivat 34 % pienemmät kuin oli budjetoitu, vaikka budjetissa oli otettu jo huomioon 10-15 % pudotus matkamäärässä. Lipputulopudotus normaalivuoden 2019 tammi-toukokuuhun on 38 %.

Valtio on myöntänyt kaupunkiseutujen joukkoliikenneviranomaisille koronatukea. Talousarvioon on sisällytetty 1,5 miljoonan euron koronatuki. Koronatuen suuruus on kokonaisuudessaan 4,36 miljoonaa euroa (koko Föli) eli 2,86 miljoonaa euroa enemmän kuin oli arvioitu.

Linja-autoliikenteen kokonaiskustannusindeksi on noussut puolen vuoden aikana yli viisi prosenttia ja se vaikuttaa suoraan liikennöintikustannuksiin.

Karkea arvio Fölin vuoden 2021 tuloksesta on liikennöinnin osalta, että liikennöintikustannukset ovat noin 2,0 miljoonaa euroa pienemmät kuin on budjetoitu. Tämä johtuu budjetoinnin jälkeen saaduista kilpailutussäästöistä sekä liikenteen karsinnasta. Valtiontuet ovat kaikkiaan noin 3,4 miljoonaa euroa suuremmat kuin on budjetoitu. Lipputulot, sisältäen kelan koulumatkatuet ja koululaisliput, ovat noin 7,4 miljoonaa euroa pienemmät kuin budjetoitu. Ennuste vuoden 2021 toteutumalle liikennöinnissä on noin 2,0 miljoonaa euroa ylitystä (koko Föli).

Kuntakohtaisessa lipputuloennusteessa on käytetty arvion perustana vertailua todellisen lipputulotilanteen ja budjetoidun lipputulon välillä. Lipputulojen pudotusprosentti vaihtelee tästä syystä kuntakohtaisesti ja on 30-35 %.

Käyttötalouden ennuste vuodelle 2021 kunnittain tammi-toukokuun toteutuman perusteella

Arvio Turun menovähennyksestä on 1,65 miljoonaa euroa. Tämä johtuu budjetin teon jälkeen varmistuneista onnistuneista kilpailutuksista sekä liikenteen karsinnasta. Lipputulot ovat noin 6,00 milj. e alle talousarvion, kun arvioidaan, että lipputuloja vuonna 2021 olisi 31 % vähemmän kuin budjetoitu. Myös kela-koulumatkatuki ja koululaislipputulot alittuvat. Koronatuki ja ilmastotuki ovat noin 2,85 miljoonaa euroa korkeammat kuin oli budjetoitu. Karkea arvio tuloksesta on Turun osalta ylitystä 1,60 milj. euroa.

Arvio Kaarinan menovähennyksestä on 0,31 miljoonaa euroa. Ennusteessa on otettu huomioon tähän asti kulunut liikennöintimeno sekä kesän liikenteen karsinta, joka ei näy vielä tammi-toukokuun seurannassa. Lipputulot ovat noin 0,40 milj. e alle talousarvion, kun arvioidaan, että lipputuloja vuonna 2021 olisi 35 % vähemmän kuin budjetoitu. Myös kela-koulumatkatuki alittuu. Koronatuki on 0,17 miljoonaa euroa budjetoitua suurempi. Kaarina pysynee talousarviossa.

Raision säästöarvio liikennöintikustannuksissa on 0,05 miljoonaa euroa. Lipputulot ovat noin 0,32 milj. e alle talousarvion, kun arvioidaan, että lipputuloja vuonna 2021 olisi 35 % vähemmän kuin budjetoitu. Myös koululaislipputulo alittuu. Koronatuki on 0,12 miljoonaa euroa budjetoitua suurempi. Karkea arvio tuloksesta Raision osalta on ylitystä 0,16 milj. euroa.

Liedon liikennöintikustannukset vuonna 2021 on arvioitu talousarvion mukaisiksi. Lipputulot ovat noin 0,20 milj. e alle talousarvion, kun arvioidaan, että lipputuloja vuonna 2021 olisi 30 % vähemmän kuin budjetoitu. Myös kela-koulumatkatuki ja koululaislipputulo alittuvat. Koronatuki on 0,09 miljoonaa euroa budjetoitua suurempi. Karkea arvio Liedon tuloksesta on ylitystä 0,15 milj. euroa.

Naantalin liikennöintikustannukset vuonna 2021 on arvioitu talousarvion mukaisiksi. Lipputulot ovat noin 0,22 milj. e alle talousarvion, kun arvioidaan, että lipputuloja vuonna 2021 olisi 35 % vähemmän kuin budjetoitu. Koronatuki on 0,10 miljoonaa euroa budjetoitua suurempi. Karkea arvio Naantalin tuloksesta on ylitystä 0,12 milj. euroa.

Ruskon liikennöintikustannusten arvioidaan alittuvat 0,04 miljoonalla eurolla. Lipputulot ovat noin 0,06 milj. e alle talousarvion, kun arvioidaan, että lipputuloja vuonna 2021 olisi 35 % vähemmän kuin budjetoitu. Lisäksi kela-koulumatkatuki vähenee. Koronatuki on 0,02 miljoonaa euroa budjetoitua suurempi. Karkea arvio Ruskon tuloksesta on ylitystä 0,02 milj. euroa.

Muut kuin liikennöintikustannukset eli ns. hallintokustannukset

Hallintokustannukset ovat toteutumassa suunnitellusti.

Investoinnit

Investoinnit ovat toteutumassa suunnitellusti.

Muuta huomioitavaa

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on 24.3.2021 § 51 päättänyt järjestää Sirkkalan koulun koululaiskuljetukset väistötiloihin koulun remontin eli kahden vuoden ajaksi. Kaupungin konsernihallinnosta on ilmoitettu, että uusien koululaislinjojen hankinta on hyväksyttävissä ja niille järjestetään rahoitus ovk1:n yhteydessä. Vuosikustannukset ovat 135.000 euroa.

Syksyä 2021 koskeva 68.000 euron määräraha on siirretty ensimmäisen osavuosikatsauksen jälkeen joukkoliikenteelle. Vuodelle 2022 tarvitaan 135.000 euron erillismääräraha Sirkkalan koulun kuljetusten hoitamiseen, ja keväälle 2023 jälleen 68.000 euron erillismääräraha, kunnes Sirkkalan koulu on taas käytettävissä.

Oheismateriaali 1Kaupunkiympäristötoimialan vuoden 2021 talouden 2. osavuosikatsaus Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan osalta

Oheismateriaali 2Seudullisen joukkoliikenteen operatiivinen sopimus

EhdotusTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päättää merkitä vuoden 2021 talouden 2. osavuosikatsauksen tiedokseen ja lähettää osavuosikatsauksen edelleen Turun kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.