Joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Korte 30.11.2020:

Turun kaupunginhallituksen ja toimialojen väliset strategiset sopimukset on hyväksytty kaupunginhallituksessa 9.11.2020 § 474.

Turun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2021 talousarvion sekä taloussuunnitelman kaudelle 2021-2024 kokouksessaan 16.11.2020 § 188, suora linkki, https://ah.turku.fi/kv/2020/1116010x/4203747.htm

Turun kaupunginhallitus on käsitellyt kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpanon lautakunnissa kokouksessaan 23.11.2020 § 504, suora linkki, https://ah.turku.fi/kh/2020/1123029x/4208632.htm . Lauta- ja johtokuntien tulee päättää määrärahojen kohdentamisesta sekä hyväksyä strategiset ja operatiiviset sopimukset osaltaan 11.12.2020 mennessä.

Joukkoliikennetoimen tulee kuntien yhteistoimintasopimuksen mukaan toimittaa seuraavan kalenterivuoden alustava talousarvio ja -suunnitelma jäsenkunnille 30.9. mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma 15.1. mennessä.

Lautakunnalle asetettu nettoluku, -21,188 miljoonaa euroa, on Turun kaupungin joukkoliikenteen nettoluku. Muiden kuntien tuloja ja menoja seurataan kuten Turun tuloja ja menoja. Talousarviossa muiden kuntien nettoluku nollaantuu Turun budjetissa, eli kunnat maksavat oman nettolukunsa verran Turulle.

Käyttötalous

Turun kaupunginvaltuusto on päättänyt joukkoliikenteen nettoluvuksi -21,188 miljoonaa euroa.

Valtuusto päätti 300.000 euron säästöluvun lisäksi, että (talousarviomuutos nro 33) Etsitään säästöt olemassa olevien liikennöintisopimusten sisältä huomioiden talousarviokäsittelyn jälkeen saadut

kilpailutussäästöt painottaen sitä, ettei liikenteen karsiminen heikennä työmatkaliikennettä. Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti seuraavasta lausekkeesta (talousarviomuutos nro 34): Huomioidaan joukkoliikenteen säästötavoitteiden toteuttamisessa valtion mahdolliset kompensaatiotuen ehdot siten, että tukea heikentäviä karsintoja liikenteestä ei tehdä.

Talousarvion teon jälkeen joukkoliikenne on saanut ensi vuoden kustannuksia Turun osalta vähenemään 450.000 eurolla: Seudullinen joukkoliikenne on jo päättänyt vähentää linjan 1 ruuhkaliikennettä ajalla 1.3.-26.9.2021. Tällä säästetään noin 200.000 euroa ostokustannuksia vuonna 2021. Päätöstä muutetaan, jos laivaliikenne elpyy jo aikaisemmin. Lisäksi jo tehdyistä yöliikennepäätöksistä säästyy noin 30.000 euroa. Onnistuneista kilpailutuksista on saatu noin 220.000 euroa lisäsäästöä vuodelle 2021. Vaikka pakolliset säästöt on jo siis katettu, joukkoliikenne seuraa tarkasti käyttötarvetta esimerkiksi myöhäisiltoina ja yöaikaan, jotta ei myöskään makseta turhasta ja luontoakin kuormittavasta liikenteestä, jos sille ei ole koronaepidemian takia tarvetta.

Talousarvioehdotus sisälsi jo valmiiksi karsintoja, mm. ruuhkalinjan 7A keskeytyksen vuodeksi 2021 sekä linjan 300 ja Turun ruuhkavuorojen karsintaa.

Investoinnit

Joukkoliikenteen kehittämiseen on hyväksytty 1 % määräraha 500.000 euroa vuodessa taloussuunnitelmakauden vuosille 2021-2024. Tämä investointikustannus jaetaan kuntien kesken väkiluvun suhteessa. Vuonna 2021 varaudutaan mm. rahastusjärjestelmän täydennyksiin, asiakasrekisterin kehittämiseen, datan jatkohyödyntämiseen, sekä muun matkustajainformaation parantamiseen.

Seuranta

Seudullisen joukkoliikennelautakunnan budjetin sitovuustaso on Turun kaupunginvaltuuston päättämä toimielimen nettoluku. Lautakunnan päätettäväksi pitää tuoda virasto- ja toimistopäälliköiden hankintavaltuudet ylittävät määrärahan muutokset ja sitoumukset. Lautakuntaa tiedotetaan taloustilanteesta kuukausittain. Lisäksi, jos nettoluku uhkaa ylittyä, tiedotetaan siitä lautakuntaa mahdollisia korjaustoimenpiteitä varten. Kaikille Föli-kunnille toimitetaan toteutumaennuste osavuosikatsausten yhteydessä kolmesti vuodessa.

Henkilöstösuunnitelmasta

Turun kaupunkiympäristötoimialan henkilöstösuunnitelmassa on Seudullisen joukkoliikenteen osalta mukana Informaatiosuunnittelijan vakanssin perustaminen 1.1.2021 alkaen sekä talouspäällikön vakanssin perustaminen 1.8.2021 alkaen (korvaa hallintopäällikön vakanssin).

Oheismateriaali 1Joukkoliikenteen talousarvio 2021 ja vuosien 2021-2024 suunnitelma liitteineen (investointiosa)

Oheismateriaali 2Strateginen sopimus 2021-2024 kaupunkiympäristötoimiala

Oheismateriaali 3Operatiivinen sopimus 2021-2024 kaupunkiympäristötoimiala, seudullinen joukkoliikenne

EhdotusTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päättää hyväksyä esitetyn sitovuustason sekä oheisen vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021-2024 taloussuunnitelman sekä osaltaan strategisen ja operatiivisen sopimuksen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.