Joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Korte 28.1.2020:

Joulukuu 2019

Seutulinjojen kustannusjakomuutos lisää muiden kuin Turun kustannuksia heinäkuusta alkaen, kun matka-aikaan ja kuormitukseen sidottu malli otetaan käyttöön (tksjlk 7.11.2018 § 189). Nämä seutulinjojen kustannusmuutokset eivät ole Fölin talousarviossa Kaarinan, Raision, Naantalin, Liedon ja Ruskon osalta, vaan aiheuttavat talousarvioon verrattuna ylitystä.

Lautakunnan budjettiseminaarissa 10.4. käytiin läpi keväältä 2018 kertaantunutta koululaislipputulovirhettä. Se vaikuttaa Fölin tuloihin, mutta kunnan oman talouden kannalta sillä ei ole merkitystä, sillä kyse on kunnan sisäisestä maksusta opetuspuolelta tekniselle / Föliin. Tämä tarkoittaa siis sitä, että vaikka koululaislipputulot alittavat budjetoidun määrän, kunnan opetustoimi maksaa vastaavasti vähemmän joukkoliikenteen lipuista.

Turku on liikennöinnin nettokustannusten osalta 839.000 euroa alle talousarvion. Turku päätti joukkoliikenteen kahden miljoonan euron lisätalousarviosta syksyllä 2019, ja tulos on siksi näin positiivinen.

Kaarina on liikennöinnin nettokustannusten osalta 53.000 euroa yli talousarvion. Tästä 11.500 euroa tulee koululaislipputulovirheestä, jolla ei ole merkitystä kunnan todellisten tulojen ja menojen kannalta. Kesällä 2019 käyttöön otetun uuden seutulinjojen kustannusjakomallin mukaan laskennallinen lisäkustannus vuonna 2019 olisi ollut Kaarinalle 70.000 euroa, ja se ei ole mukana talousarviossa vaan on osa ylitystä. Talous toteutui lopulta siis positiivisempana kuin oli arvioitu.

Lieto on liikennöinnin nettokustannusten osalta 20.000 euroa alle talousarvion. Lisäksi 31.000 euroa lipputulovajeesta tulee koululaislipputulovirheestä, jolla ei ole merkitystä kunnan todellisten tulojen ja menojen kannalta. Kesällä 2019 käyttöön otetun uuden seutulinjojen kustannusjakomallin mukaan laskennallinen lisäkustannus vuonna 2019 olisi ollut Liedolle 85.000 euroa, ja se ei ole mukana talousarviossa vaan näkyisi ylityksenä. Lieto teki budjettivuoden aikana merkittäviä säästötoimenpiteitä liikenteen suhteen, ja budjetti toteutui mm. siksi erittäin hyvin. 

Naantali on liikennöinnin nettokustannusten osalta 149.000 euroa yli talousarvion. Tästä 51.000 euroa tulee koululaislipputulovirheestä, jolla ei ole merkitystä kunnan todellisten tulojen ja menojen kannalta. Kesällä 2019 käyttöön otetun uuden seutulinjojen kustannusjakomallin mukaan laskennallinen lisäkustannus vuonna 2019 olisi ollut Naantalille 35.000 euroa, ja se ei ole mukana talousarviossa vaan on osa ylitystä.

Raisio on liikennöinnin nettokustannusten osalta 106.000 euroa yli talousarvion. Tästä 10.000 euroa tulee koululaislipputulovirheestä, jolla ei ole merkitystä kunnan todellisten tulojen ja menojen kannalta. Kesällä 2019 käyttöön otetun uuden seutulinjojen kustannusjakomallin mukaan laskennallinen lisäkustannus vuonna 2019 olisi ollut Raisiolle 5.000 euroa, ja se ei ole mukana talousarviossa vaan on osa ylitystä.

Rusko on liikennöinnin nettokustannusten osalta 131.000 euroa yli talousarvion. Tästä 7.000 euroa tulee koululaislipputulovirheestä, jolla ei ole merkitystä kunnan todellisten tulojen ja menojen kannalta. Todellisuudessa Ruskon ylitys on hieman tässä ilmoitettua pienempi, sillä Rusko on päättänyt 32 500 euron lisämäärärahasta joukkoliikenteensä parantamiseen vuodelle 2019, eikä se ole mukana budjettiluvussa. Kesällä 2019 käyttöön otetun uuden seutulinjojen kustannusjakomallin mukaan laskennallinen lisäkustannus vuonna 2019 olisi ollut Ruskolle 10.000 euroa, ja se ei ole mukana talousarviossa vaan on osa ylitystä

Föli-liikenteessä tehtiin joulukuussa 2,15 miljoonaa matkaa, mikä on 2,6 % enemmän kuin vuoden 2018 joulukuussa. Vuoden 2019 matkamäärä oli noin 1,3 % (346.000 matkaa) pienempi kuin vuoden 2018.

Joulukuun lipputulot olivat 2,21 miljoonaa euroa (+2,3 %). Vuoden 2019 lipputulot olivat 28,55 milj. e (-0,8 %), mikä on 0,22 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2018.

Fölläreillä tehtiin joulukuussa noin 7.900 matkaa. Uniikkeja käyttäjiä (henkilöitä, jotka käyttivät fölläreitä yhden tai useamman kerran kuukauden aikana) oli 1122. Fölin kausikorttikäyttäjiä oli näistä 276 henkilöä.

Oheismateriaali 1Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan talousarvion määrärahojen seuranta, joulukuu 2019

Oheismateriaali 2Joukkoliikenteen lippujen myynti, joulukuu 2019

Oheismateriaali 3Fölin matkustajamäärät, heinäkuu 2014 – joulukuu 2019

EhdotusTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päättää merkitä tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.