Joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Korte 31.12.2019:

Marraskuu 2019

Turun kaupunginvaltuusto on lisännyt Turun kaupungin joukkoliikenteen nettolukua kahdella miljoonalla eurolla kolmannen osavuosikatsauksen yhteydessä. Tästä syystä Turun luvut ovat nyt uuteen nettolukuun verrattuna positiiviset.

Kolmen päivän mittainen JHL:n tukilakko vähensi liikennetarjontaa Turun Kaupunkiliikenne Oy:n ajamassa liikenteessä erityisesti Hirvensalossa ja Räntämäessä / Halisissa. Tämä vaikutti sekä matkamäärään että liikenteen ostokustannuksiin. Turun Kaupunkiliikenne Oy:n liikennöimistä linjoista vain linjaa 1 pystyttiin hoitamaan normaaliaikataulun mukaisesti. Muu kuin Turun Kaupunkiliikenne Oy:n ajama liikenne hoidettiin normaalisti.

Seutulinjojen kustannusjakomuutos lisää muiden kuin Turun kustannuksia heinäkuusta alkaen, kun matka-aikaan ja kuormitukseen sidottu malli otetaan käyttöön (tksjlk 7.11.2018 § 189). Nämä seutulinjojen kustannusmuutokset eivät ole Fölin talousarviossa Kaarinan, Raision, Naantalin, Liedon ja Ruskon osalta, vaan aiheuttavat talousarvioon verrattuna ylitystä.

Lautakunnan budjettiseminaarissa 10.4. käytiin läpi keväältä 2018 kertaantunutta koululaislipputulovirhettä. Se vaikuttaa Fölin tuloihin, mutta kunnan oman talouden kannalta sillä ei ole merkitystä, sillä kyse on kunnan sisäisestä maksusta opetuspuolelta tekniselle / Föliin. Tämä tarkoittaa siis sitä, että vaikka koululaislipputulot alittavat budjetoidun määrän, kunnan opetustoimi maksaa vastaavasti vähemmän joukkoliikenteen lipuista.

Turku on liikennöinnin nettokustannusten osalta 722.000 euroa alle talousarvion.

Kaarina on liikennöinnin nettokustannusten osalta 60.000 euroa yli talousarvion. Tästä 11.500 euroa tulee koululaislipputulovirheestä, jolla ei ole merkitystä kunnan todellisten tulojen ja menojen kannalta.

Lieto on liikennöinnin nettokustannusten osalta 30.000 euroa alle talousarvion. Lisäksi 31.000 euroa lipputulovajeesta tulee koululaislipputulovirheestä, jolla ei ole merkitystä kunnan todellisten tulojen ja menojen kannalta.

Naantali on liikennöinnin nettokustannusten osalta 121.000 euroa yli talousarvion. Tästä 51.000 euroa tulee koululaislipputulovirheestä, jolla ei ole merkitystä kunnan todellisten tulojen ja menojen kannalta.

Raisio on liikennöinnin nettokustannusten osalta 78.000 euroa yli talousarvion. Tästä 10.000 euroa tulee koululaislipputulovirheestä, jolla ei ole merkitystä kunnan todellisten tulojen ja menojen kannalta.

Rusko on liikennöinnin nettokustannusten osalta 117.000 euroa yli talousarvion. Tästä 7.000 euroa tulee koululaislipputulovirheestä, jolla ei ole merkitystä kunnan todellisten tulojen ja menojen kannalta.

Todellisuudessa Ruskon ylitys on hieman tässä ilmoitettua pienempi, sillä Rusko on päättänyt 32 500 euron lisämäärärahasta joukkoliikenteensä parantamiseen vuodelle 2019, eikä se ole mukana budjettiluvussa.

Föli-liikenteessä tehtiin marraskuussa 2,54 miljoonaa matkaa, mikä on 1,0 % enemmän kuin vuoden 2018 marraskuussa. Tammi-marraskuun matkamäärä oli noin 1,6 % pienempi kuin tammi-marraskuussa 2018.

Marraskuun lipputulot olivat 2,42 miljoonaa euroa (-0,8 %). Tammi-marraskuun lipputulot olivat 26,34 milj. e (-1,0 %), mikä on 0,27 miljoonaa euroa vähemmän kuin tammi-marraskuussa 2018.

Fölläreillä tehtiin marraskuussa noin 11.100 matkaa. Uniikkeja käyttäjiä (henkilöitä, jotka käyttivät fölläreitä yhden tai useamman kerran kuukauden aikana) oli 1335. Fölin kausikorttikäyttäjiä oli näistä 369 henkilöä.

Oheismateriaali 1Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan talousarvion määrärahojen seuranta, marraskuu 2019

Oheismateriaali 2Jukkoliikenteen lippujen myynti, marraskuu 2019

Oheismateriaali 3Fölin matkustajamäärät, heinäkuu 2014 – marraskuu 2019

EhdotusTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päättää merkitä tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.