Joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Korte 2.12.2019:

Turun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2020 talousarvion sekä taloussuunnitelman kaudelle 2020-2023 kokouksessaan 11.11.2019 § 161. Samalla se päätti Turun kaupungin talouden sopeuttamisohjelmasta. Kaupunginvaltuusto päätti toimenpiteenä nro 60 (Joukkoliikenteen kustannustehokkaampi järjestäminen), että ”Seudullinen joukkoliikenne toteuttaa toimenpiteitä, joilla joukkoliikenteen nettokustannuksia saadaan pienennettyä kattamaan mm. joukkoliikenteen kustannusindeksin nousua. Samalla edistetään joukkoliikenteen sujuvuutta keskustan poikkeusjärjestelyjen aikana, päätetään että runkolinjasto toteutuu vuonna 2022 ja sitoudutaan edistämään ja seuraamaan liikenteen kehitystä kohti valtuuston ilmastotavoitetta (66 % kestäviä liikennemuotoja v. 2029).”

Osana toiminnan kustannustehokkaampaa järjestämistä päätettiin, että joukkoliikenteen rahastusjärjestelmä siirretään takaisin kaupungin omaksi toiminnaksi 1.4.2020 alkaen. Tällä hetkellä asiantuntijapalvelu ostetaan Tieralta 120.000 e/v, kun taas omana työnä palkkakustannus on 60.000 e/v luokkaa. Rahastuslaiteasiantuntijan vakanssin perustaminen tarkoittaa yhden henkilötyövuoden lisäystä Seudulliseen joukkoliikenteeseen vuoden 2020 alusta.

Lisäksi valtuusto päätti, että ”vuonna 2020 selvitetään kaupungille kokonaisuutenaan mahdollisimman kustannusneutraali malli peruskoulun opetusryhmien maksuttomaan joukkoliikenteeseen koulupäivien aikana 8-16” (Opetusryhmien maksuttoman joukkoliikenteen selvitys, toimenpide 16, uusi).

Turun kaupunginhallituksen ja toimialojen väliset strategiset sopimukset on hyväksytty kaupunginhallituksessa 4.11.2019 § 412. Lauta- ja johtokuntien tulee päättää määrärahojen kohdentamisesta sekä hyväksyä strategiset ja operatiiviset sopimukset osaltaan 12.12.2019 mennessä.

Joukkoliikennetoimen tulee kuntien yhteistoimintasopimuksen mukaan toimittaa seuraavan kalenterivuoden alustava talousarvio ja -suunnitelma jäsenkunnille 30.9. mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma 15.1. mennessä.

Lautakunnalle asetettu nettoluku, -17,956 miljoonaa euroa, on Turun kaupungin joukkoliikenteen nettoluku. Muiden kuntien tuloja ja menoja seurataan kuten Turun tuloja ja menoja. Talousarviossa muiden kuntien nettoluku nollaantuu Turun budjetissa, eli kunnat maksavat oman nettolukunsa verran Turulle.

Käyttötalous

Turun kaupunginvaltuusto on päättänyt joukkoliikenteen nettoluvuksi -17,956 miljoonaa euroa. Joukkoliikenne on tehnyt talousarvioesityksensä tähän lukuun. Nettolukuun pääseminen edellyttää, että vuoden 2020 alussa korotetaan kausikorttien hintaa, ja myöhemmin varaudutaan nostamaan kertalipun hintaa, jos lipputulot eivät kata tarvittavaa tulosummaa. Tarvittaessa tehdään myös muita muutoksia.

Lautakunta käsittelee erikseen talousarvion edellyttämät säästöpäätökset.

Investoinnit

Joukkoliikenteen kehittämiseen on hyväksytty 1 % määräraha 500.000 euroa vuodessa taloussuunnitelmakauden vuosille 2020-2023. Tämä investointikustannus jaetaan kuntien kesken väkiluvun suhteessa. Vuonna 2020 varaudutaan mm. rahastusjärjestelmän täydennyksiin, reaaliaikaisiin näyttötauluihin pysäkeille ja bussien sisälle sekä muun matkustajainformaation parantamiseen.

Seuranta

Seudullisen joukkoliikennelautakunnan budjetin sitovuustaso on Turun kaupunginvaltuuston päättämä toimielimen nettoluku. Lautakunnan päätettäväksi pitää tuoda virasto- ja toimistopäälliköiden hankintavaltuudet ylittävät määrärahan muutokset ja sitoumukset. Lautakuntaa tiedotetaan taloustilanteesta kuukausittain. Lisäksi, jos nettoluku uhkaa ylittyä, tiedotetaan siitä lautakuntaa mahdollisia korjaustoimenpiteitä varten. Kaikille Föli-kunnille toimitetaan toteutumaennuste osavuosikatsausten yhteydessä kolmesti vuodessa.

Henkilöstösuunnitelmasta

Turun kaupunkiympäristötoimialan henkilöstösuunnitelmassa on Seudullisen joukkoliikenteen osalta mukana Markkinoinnin ja viestinnän suunnittelijan vakanssin perustaminen 1.1.2020 alkaen (tehtävä on vuoden 2019 loppuun saakka määräaikaisena Turun konsernihallinnon viestinnässä) sekä informaatiosuunnittelijan vakanssin perustaminen 1.9.2020 alkaen. Mahdollisesta Turun kaupunkipyörien projektihenkilöstä päätetään myöhemmin.

Oheismateriaali 1Joukkoliikenteen talousarvio 2020 ja vuosien 2020-2023 suunnitelma liitteineen (investointiosa)

Oheismateriaali 2Strateginen sopimus 2020-2023 kaupunkiympäristötoimiala, toimitetaan lautakunnalle kokoukseen

Oheismateriaali 3Operatiivinen sopimus 2020-2023 kaupunkiympäristötoimiala, seudullinen joukkoliikenne

EhdotusTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päättää hyväksyä esitetyn sitovuustason sekä oheisen vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020-2023 taloussuunnitelman sekä osaltaan strategisen ja operatiivisen sopimuksen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.