Joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Korte 18.11.2019:

Syyskuu 2019

Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on ylittämässä talousarvionsa syyskuun 2019 tilastojen perusteella merkittävästi. Lipputulotavoite on kohtuuttoman korkea verrattuna vuoden 2018 tilinpäätökseen, sillä syksyn 2018 matkamäärän ja tulojen pudotus ei ollut luonnollisestikaan tiedossa talousarviota laadittaessa kesällä 2018.

Seutulinjojen kustannusjakomuutos lisää muiden kuin Turun kustannuksia heinäkuusta alkaen, kun matka-aikaan ja kuormitukseen sidottu malli otetaan käyttöön (Tksjlk 7.11.2018 § 189). Nämä seutulinjojen kustannusmuutokset eivät ole Fölin talousarviossa Kaarinan, Raision, Naantalin, Liedon ja Ruskon osalta, vaan aiheuttavat talousarvioon verrattuna ylitystä.

Lautakunnan budjettiseminaarissa 10.4. käytiin läpi keväältä 2018 kertaantunutta koululaislipputulovirhettä. Se vaikuttaa Fölin tuloihin, mutta kunnan oman talouden kannalta sillä ei ole merkitystä, sillä kyse on kunnan sisäisestä maksusta opetuspuolelta tekniselle / Föliin. Tämä tarkoittaa siis sitä, että vaikka koululaislipputulot alittavat budjetoidun määrän, kunnan opetustoimi maksaa vastaavasti vähemmän joukkoliikenteen lipuista.

Turku on liikennöinnin nettokustannusten osalta 1,31 miljoonaa euroa yli talousarvion.

Kaarina on liikennöinnin nettokustannusten osalta 138.000 euroa yli talousarvion. Tästä 11.500 euroa tulee koululaislipputulovirheestä, jolla ei ole merkitystä kunnan todellisten tulojen ja menojen kannalta.

Lieto on liikennöinnin nettokustannusten osalta 22.000 euroa yli talousarvion. 31.000 euroa tulee koululaislipputulovirheestä, jolla ei ole merkitystä kunnan todellisten tulojen ja menojen kannalta, joten käytännössä Liedon luvut ovat talousarvion mukaiset.

Naantali on liikennöinnin nettokustannusten osalta 131.000 euroa yli talousarvion. Tästä 51.000 euroa tulee koululaislipputulovirheestä, jolla ei ole merkitystä kunnan todellisten tulojen ja menojen kannalta.

Raisio on liikennöinnin nettokustannusten osalta 105.000 euroa yli talousarvion. Tästä 10.000 euroa tulee koululaislipputulovirheestä, jolla ei ole merkitystä kunnan todellisten tulojen ja menojen kannalta.

Rusko on liikennöinnin nettokustannusten osalta 113.000 euroa yli talousarvion. Tästä 7.000 euroa tulee koululaislipputulovirheestä, jolla ei ole merkitystä kunnan todellisten tulojen ja menojen kannalta.

Todellisuudessa Ruskon ylitys on hieman tässä ilmoitettua pienempi, sillä Rusko on päättänyt 32 500 euron lisämäärärahasta joukkoliikenteensä parantamiseen vuodelle 2019, eikä se ole mukana budjettiluvussa.

Föli-liikenteessä tehtiin syyskuussa 2,25 miljoonaa matkaa, mikä on 2,3 % enemmän kuin vuoden 2018 syyskuussa. Tammi-syyskuun matkamäärä oli noin 2,6 % pienempi kuin tammi-syyskuussa 2018.

Syyskuun lipputulot olivat 2,35 miljoonaa euroa (+5,0 %). Tammi-syyskuun lipputulot olivat 21,36 milj. e (-1,5 %), mikä on 0,33 miljoonaa euroa vähemmän kuin tammi-syyskuussa 2018.

Fölläreillä tehtiin syyskuussa noin 19.100 matkaa. Uniikkeja käyttäjiä (henkilöitä, jotka käyttivät fölläreitä yhden tai useamman kerran kuukauden aikana) oli 1.996. Fölin kausikorttikäyttäjiä oli näistä 550 henkilöä ja heistä 88 % turkulaisia ja 4 % lietolaisia.

Lokakuu 2019

Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on ylittämässä talousarvionsa lokakuun 2019 tilastojen perusteella merkittävästi. Lipputulotavoite on kohtuuttoman korkea verrattuna vuoden 2018 tilinpäätökseen, sillä syksyn 2018 matkamäärän ja tulojen pudotus ei ollut luonnollisestikaan tiedossa talousarviota laadittaessa kesällä 2018.

Seutulinjojen kustannusjakomuutos lisää muiden kuin Turun kustannuksia heinäkuusta alkaen, kun matka-aikaan ja kuormitukseen sidottu malli otetaan käyttöön (Tksjlk 7.11.2018 § 189). Nämä seutulinjojen kustannusmuutokset eivät ole Fölin talousarviossa Kaarinan, Raision, Naantalin, Liedon ja Ruskon osalta, vaan aiheuttavat talousarvioon verrattuna ylitystä.

Lautakunnan budjettiseminaarissa 10.4. käytiin läpi keväältä 2018 kertaantunutta koululaislipputulovirhettä. Se vaikuttaa Fölin tuloihin, mutta kunnan oman talouden kannalta sillä ei ole merkitystä, sillä kyse on kunnan sisäisestä maksusta opetuspuolelta tekniselle / Föliin. Tämä tarkoittaa siis sitä, että vaikka koululaislipputulot alittavat budjetoidun määrän, kunnan opetustoimi maksaa vastaavasti vähemmän joukkoliikenteen lipuista.

Turku on liikennöinnin nettokustannusten osalta 1,20 miljoonaa euroa yli talousarvion.

Kaarina on liikennöinnin nettokustannusten osalta 111.000 euroa yli talousarvion. Tästä 11.500 euroa tulee koululaislipputulovirheestä, jolla ei ole merkitystä kunnan todellisten tulojen ja menojen kannalta.

Lieto on liikennöinnin nettokustannusten osalta täsmälleen talousarviossa. 31.000 euroa lipputulovajeesta tulee koululaislipputulovirheestä, jolla ei ole merkitystä kunnan todellisten tulojen ja menojen kannalta, joten käytännössä Liedon luvut ovat budjetoitua paremmat.

Naantali on liikennöinnin nettokustannusten osalta 129.000 euroa yli talousarvion. Tästä 51.000 euroa tulee koululaislipputulovirheestä, jolla ei ole merkitystä kunnan todellisten tulojen ja menojen kannalta.

Raisio on liikennöinnin nettokustannusten osalta 96.000 euroa yli talousarvion. Tästä 10.000 euroa tulee koululaislipputulovirheestä, jolla ei ole merkitystä kunnan todellisten tulojen ja menojen kannalta.

Rusko on liikennöinnin nettokustannusten osalta 116.000 euroa yli talousarvion. Tästä 7.000 euroa tulee koululaislipputulovirheestä, jolla ei ole merkitystä kunnan todellisten tulojen ja menojen kannalta.

Todellisuudessa Ruskon ylitys on hieman tässä ilmoitettua pienempi, sillä Rusko on päättänyt 32 500 euron lisämäärärahasta joukkoliikenteensä parantamiseen vuodelle 2019, eikä se ole mukana budjettiluvussa.

Föli-liikenteessä tehtiin lokakuussa 2,51 miljoonaa matkaa, mikä on 3,5 % enemmän kuin vuoden 2018 lokakuussa. Tammi-lokakuun matkamäärä oli noin 2,0 % pienempi kuin tammi-lokakuussa 2018.

Lokakuun lipputulot olivat 2,56 miljoonaa euroa (+3,3 %). Tammi-lokakuun lipputulot olivat 23,92 milj. e (-1,0 %), mikä on 0,25 miljoonaa euroa vähemmän kuin tammi-lokakuussa 2018.

Fölläreillä tehtiin lokakuussa noin 13.300 matkaa. Uniikkeja käyttäjiä (henkilöitä, jotka käyttivät fölläreitä yhden tai useamman kerran kuukauden aikana) oli 1604. Fölin kausikorttikäyttäjiä oli näistä 449 henkilöä.

Oheismateriaali 1Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan talousarvion määrärahojen seuranta, syyskuu 2019

Oheismateriaali 2Joukkoliikenteen lippujen myynti, syyskuu 2019

Oheismateriaali 3Fölin matkustajamäärät, heinäkuu 2014 - syyskuu 2019

Oheismateriaali 4Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan talousarvion määrärahojen seuranta, lokakuu 2019

Oheismateriaali 5Joukkoliikenteen lippujen myynti, lokakuu 2019

Oheismateriaali 6Fölin matkustajamäärät, heinäkuu 2014 – lokakuu 2019

EhdotusTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päättää merkitä tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.