Joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Korte 16.5.2019:

Huhtikuu 2019

Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on ylittämässä talousarvionsa huhtikuun 2019 tilastojen perusteella merkittävästi. Lipputulotavoite on kohtuuttoman korkea verrattuna vuoden 2018 tilinpäätökseen, sillä syksyn 2018 matkamäärän ja tulojen pudotus ei ollut luonnollisestikaan tiedossa talousarviota laadittaessa kesällä 2018. Matkamäärä on edelleen laskussa.

Seutulinjojen kustannusjakomuutos tulee lisäämään muiden kuin Turun kustannuksia heinäkuusta alkaen, kun matka-aikaan ja kuormitukseen sidottu malli otetaan käyttöön (Tksjlk 7.11.2018 § 189). Nämä seutulinjojen kustannusmuutokset eivät ole Fölin talousarviossa Kaarinan, Raision, Naantalin, Liedon ja Ruskon osalta.

Lautakunnan budjettiseminaarissa 10.4. käytiin läpi keväältä 2018 kertaantunutta koululaislipputulovirhettä. Se vaikuttaa Fölin tuloihin, mutta kunnan oman talouden kannalta sillä ei ole merkitystä, sillä kyse on kunnan sisäisestä maksusta opetuspuolelta tekniselle / Föliin. Tämä tarkoittaa siis sitä, että vaikka koululaislipputulot alittavat budjetoidun määrän, kunnan opetustoimi maksaa vastaavasti vähemmän joukkoliikenteen lipuista.

Turku on liikennöinnin nettokustannusten osalta 1,2 miljoonaa euroa yli talousarvion.

Kaarina on liikennöinnin nettokustannusten osalta 18.000 euroa yli talousarvion. Tästä 10.000 euroa tulee koululaislipputulovirheestä, jolla ei ole merkitystä kunnan todellisten tulojen ja menojen kannalta.

Lieto on liikennöinnin nettokustannusten osalta 64.000 euroa yli talousarvion. Tästä 27.000 euroa tulee koululaislipputulovirheestä, jolla ei ole merkitystä kunnan todellisten tulojen ja menojen kannalta.

Naantali on liikennöinnin nettokustannusten osalta 63.000 euroa yli talousarvion. Tästä 47.000 euroa tulee koululaislipputulovirheestä, jolla ei ole merkitystä kunnan todellisten tulojen ja menojen kannalta.

Raisio on liikennöinnin nettokustannusten osalta 12.000 euroa yli talousarvion. Tästä 9.000 euroa tulee koululaislipputulovirheestä, jolla ei ole merkitystä kunnan todellisten tulojen ja menojen kannalta.

Rusko on liikennöinnin nettokustannusten osalta 56.000 euroa yli talousarvion. Tästä 6.000 euroa tulee koululaislipputulovirheestä, jolla ei ole merkitystä kunnan todellisten tulojen ja menojen kannalta.

Todellisuudessa Ruskon ylitys on hieman tässä ilmoitettua pienempi, sillä Rusko on päättänyt 32 500 euron lisämäärärahasta joukkoliikenteensä parantamiseen vuodelle 2019, eikä se ole mukana budjettiluvussa.

Föli-liikenteessä tehtiin huhtikuussa 2,19 miljoonaa matkaa, mikä on 9,2 % vähemmän kuin vuoden 2018 huhtikuussa. Tammi-huhtikuun matkamäärä oli noin 3,8 % pienempi kuin tammi-huhtikuussa 2018.

Huhtikuun lipputulot olivat 2,06 miljoonaa euroa (-11,8 %). Tammi-huhtikuun lipputulot olivat 10,22 milj. e (-4,5 %), mikä on 0,48 miljoonaa euroa vähemmän kuin tammi-huhtikuussa 2018.

Fölläreillä tehtiin huhtikuussa noin 24.900 matkaa. Uniikkeja käyttäjiä (henkilöitä, jotka käyttivät fölläreitä yhden tai useamman kerran kuukauden aikana) oli 2.609. Fölin kausikorttikäyttäjiä oli näistä 697 henkilöä ja heistä 90 % turkulaisia.

Oheismateriaali 1Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan talousarvion määrärahojen seuranta, huhtikuu 2019

Oheismateriaali 2Joukkoliikenteen lippujen myynti, huhtikuu 2019

Oheismateriaali 3Fölin matkustajamäärät, heinäkuu 2014 - huhtikuu 2019

EhdotusTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päättää merkitä tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.