Joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Korte 16.4.2019:

Maaliskuu 2019

Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on ylittämässä talousarvionsa maaliskuun 2019 tilastojen perusteella merkittävästi. Lipputulotavoite on kohtuuttoman korkea verrattuna vuoden 2018 tilinpäätökseen, sillä syksyn 2018 matkamäärän ja tulojen pudotus ei ollut luonnollisestikaan tiedossa talousarviota laadittaessa kesällä 2018. Matkamäärä on edelleen laskussa.

Seutulinjojen kustannusjakomuutos tulee lisäämään muiden kuin Turun kustannuksia heinäkuusta alkaen, kun matka-aikaan ja kuormitukseen sidottu malli otetaan käyttöön (Tksjlk 7.11.2018 § 189). Nämä seutulinjojen kustannusmuutokset eivät ole Fölin talousarviossa Kaarinan, Raision, Naantalin, Liedon ja Ruskon osalta.

Lautakunnan budjettiseminaarissa 10.4. käytiin läpi keväältä 2018 kertaantunutta koululaislipputulovirhettä. Se vaikuttaa Fölin tuloihin, mutta kunnan oman talouden kannalta sillä ei ole merkitystä, sillä kyse on kunnan sisäisestä maksusta opetuspuolelta tekniselle / Föliin. Tämä tarkoittaa siis sitä, että vaikka koululaislipputulot alittavat budjetoidun määrän, kunnan opetustoimi maksaa vastaavasti vähemmän joukkoliikenteen lipuista.

Turku on liikennöinnin nettokustannusten osalta 840.000 euroa yli talousarvion. Tästä 32.000 euroa tulee koululaislipputulovirheestä, jolla ei ole merkitystä kunnan todellisten tulojen ja menojen kannalta.

Kaarina on liikennöinnin nettokustannusten osalta 16.000 euroa yli talousarvion. Tästä 9.000 euroa tulee koululaislipputulovirheestä, jolla ei ole merkitystä kunnan todellisten tulojen ja menojen kannalta.

Lieto on liikennöinnin nettokustannusten osalta 51.000 euroa yli talousarvion. Tästä 24.000 euroa tulee koululaislipputulovirheestä, jolla ei ole merkitystä kunnan todellisten tulojen ja menojen kannalta.

Naantali on liikennöinnin nettokustannusten osalta 53.000 euroa yli talousarvion. Tästä 42.000 euroa tulee koululaislipputulovirheestä, jolla ei ole merkitystä kunnan todellisten tulojen ja menojen kannalta.

Raisio on liikennöinnin nettokustannusten osalta 10.000 euroa yli talousarvion. Tästä 9.000 euroa tulee koululaislipputulovirheestä, jolla ei ole merkitystä kunnan todellisten tulojen ja menojen kannalta.

Rusko on liikennöinnin nettokustannusten osalta 46.000 euroa yli talousarvion. Tästä 5.000 euroa tulee koululaislipputulovirheestä, jolla ei ole merkitystä kunnan todellisten tulojen ja menojen kannalta.

Todellisuudessa Ruskon ylitys on hieman tässä ilmoitettua pienempi, sillä Rusko on päättänyt 32 500 euron lisämäärärahasta joukkoliikenteensä parantamiseen vuodelle 2019, eikä se ole mukana budjettiluvussa.

Föli-liikenteessä tehtiin maaliskuussa 2,59 miljoonaa matkaa, mikä on 5,0 % vähemmän kuin vuoden 2018 maaliskuussa. Tammi-maaliskuun matkamäärä oli noin 2,1 % pienempi kuin tammi-maaliskuussa 2018.

Maaliskuun lipputulot olivat 2,44 miljoonaa euroa (-2,9 %). Tammi-maaliskuun lipputulot ovat 8,16 milj. e (-2,5 %).

Fölläreillä tehtiin maaliskuussa noin 14.400 matkaa. Uniikkeja käyttäjiä (henkilöitä, jotka käyttivät fölläreitä yhden tai useamman kerran kuukauden aikana) oli 1507. Fölin kausikorttikäyttäjiä oli näistä 378 henkilöä ja heistä 90 % turkulaisia

Oheismateriaali 1Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan talousarvion määrärahojen seuranta, maaliskuu 2019

Oheismateriaali 2Joukkoliikenteen lippujen myynti, maaliskuu 2019

Oheismateriaali 3Fölin matkustajamäärät, heinäkuu 2014 - maaliskuu 2019

EhdotusTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päättää merkitä tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.