Joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Korte 10.4.2019:

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2019 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Ensimmäinen osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.–31.3.2019. Osavuosikatsaus sisältää talouden katsauksen sekä talousarviossa asetettujen talous- ja henkilöstötavoitteiden toteutumisennusteen.

Joukkoliikenteen talous on tällä hetkellä huomattavasti miinuksella.

Vuoden 2019 talousarvio on laadittu samaan tapaan kuin aiempinakin vuosina eli kevätkauden todellisen toteutuman perusteella. Tammi-kesäkuun 2018 tulot ja menot on siis kerrottu kahdella ja tehty niihin korjaukset sen perusteella, mitä päätöksiä lautakunta on tehnyt kuluvana vuotena. Lisäksi mukaan on otettu esim. vuorotarjontaan ehdotettavat muutokset. Menoja on korjattu maltillisella kolmen prosentin indeksikasvulla (indeksikasvu riippuu kuljettajien palkkakehityksestä, dieselin hinnan kasvusta jne.). Tuloja on korjattu kahden prosentin matkamääräkasvutavoitteen mukaisesti. Esim. kouluverkkomuutosten aiheuttama koulukorttitulojen vähentyminen on otettu Turun joukkoliikenteen talousarviossa huomioon.

Yleensä syyskauden lipputulot Fölissä ovat 0,5 miljoonaa euroa suuremmat kuin kevätkaudella. Tämä antaa varmuusvaraa talousarvion laatimiseen kevätkauden pohjalta. Vuonna 2018 lipputulot kuitenkin putosivat vuoden viimeisellä neljänneksellä niin paljon, että tuloja syyskaudella oli 0,5 miljoonaa euroa vähemmän kuin keväällä. Tämä, tai vuoden 2018 koko tilinpäätös, ei tietenkään ollut lautakunnalla tai virkamiehistöllä tiedossa talousarviota laadittaessa. Vuoden 2018 huonon loppuvuoden takia nyt voimassa oleva lipputulotavoite on noin 10 % suurempi kuin lipputulot vuoden 2018 tilinpäätöksessä. Tämän toteutuminen on äärimmäisen epätodennäköistä. Tähän ongelmaan palattaneen tulevien osavuosikatsausten yhteydessä.

Talousarviossa on kaksi virhettä, jotka tulee korjata jo osavuosikatsauksen 1 yhteydessä. Seudullinen joukkoliikenne on lisännyt tulotavoitettaan 250.000 euroa vuodelle 2019 sillä perusteella, että Turun kaupungin työntekijöiden työsuhdematkalippu otetaan käyttöön vuoden 2019 alussa. Työsuhdematkalipun käyttöönotto on kuitenkin viivästynyt joukkoliikenteestä riippumattomasta syystä, ja tällä hetkellä työsuhdematkalippu otetaan käyttöön mahdollisesti elokuussa 2019. Puolet eli 125.000 euroa vuodelle 2019 asetetusta lisäyksestä tulee siksi poistaa.

Turun kaupunginvaltuusto on asettanut joukkoliikenteelle 500.000 euron lisätulovaatimuksen työsuhdematkalipun käyttöönoton perusteella. Tämä tulee kokonaisuudessaan poistaa joukkoliikenteen tulotavoitteesta, koska joukkoliikenne oli jo lisännyt tulotavoitetta työsuhdematkalipun käyttöönoton takia ja tämä on sekä epärealistisen suuri että päällekkäinen tulotavoite lautakunnan asettaman tavoitteen kanssa.

Föli-kuntien välinen kustannustenjakomalli muuttuu 1.7.2019. Tämä on otettu huomioon Turun talousarviossa valtuuston taholta, mutta ei muiden kuntien talousarviossa. Muutos tulee aiheuttamaan lisäkustannuksia muille Föli-kunnille paitsi Turulle. Turun osalta kirjaus on tehty ennen kuin muutosajankohdasta päätettiin. 1.7.2019 tehtävä muutos tarkoittaa, että Turku säästänee tänä vuonna 200.000 euroa seutuliikenteen kustannuksissa valtuuston päätöksessä mainitun 300.000 euron sijaan.

Kaiken kaikkiaan tulotavoitetta tulee siis pienentää Turun kaupungin osalta 625.000 euroa. Lisäksi menolukua tulee lisätä seutuclearingin siirtymisen vuoksi 100.000 euroa. Turun nettoluku kasvaisi siis näiden perusteella 725.000 euroa ja olisi -17.663.090 euroa.

Oheismateriaali 1Vuoden 2019 talouden 1. osavuosikatsaus Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan osalta

EhdotusTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päättää merkitä vuoden 2019 talouden 1. osavuosikatsauksen tiedoksi ja ehdottaa kaupunginhallitukselle, että Turun osalta lipputulovaatimusta vähennetään 625.000 euroa (työsuhdematkalipun virheellinen kirjaus) ja liikennöintikustannuksia lisätään 100.000 euroa (seutuclearingin virheellinen kirjaus).

PäätösEhdotus hyväksyttiin.