Joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Korte 20.3.2019:

Alla on esitetty helmikuun 2019 jälkeinen taloustilanne liikennöinnin suhteen.

Helmikuu 2019

Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on ylittämässä talousarvionsa helmikuun 2019 tilastojen perusteella merkittävästi. Osa ylityksestä johtuu työsuhdematkalipun virheellisestä budjetoinnista, jolle ehdotetaan korjausta ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä. On liian aikaista tehdä vahvoja päätelmiä vuoden 2019 tilanteesta, mutta tilanne on kuitenkin merkittävästi heikompi kuin yleensä tammi-helmikuun jälkeen.

Turku on liikennöinnin nettokustannusten osalta 565.000 euroa yli talousarvion.

Kaarina on liikennöinnin nettokustannusten osalta 15.000 euroa yli talousarvion.

Lieto on liikennöinnin nettokustannusten osalta 30.000 euroa yli talousarvion.

Naantali on liikennöinnin nettokustannusten osalta 39.000 euroa yli talousarvion.

Raisio on liikennöinnin nettokustannusten osalta 11.000 euroa yli talousarvion.

Rusko on liikennöinnin nettokustannusten osalta 32.000 euroa yli talousarvion. Todellisuudessa ylitys on hieman tätä pienempi, sillä Rusko on päättänyt 32 500 euron lisämäärärahasta joukkoliikenteensä parantamiseen vuodelle 2019, eikä se ole mukana budjettiluvussa.

Föli-liikenteessä tehtiin helmikuussa 2,26 miljoonaa matkaa, mikä on 1,5 % vähemmän kuin vuoden 2018 helmikuussa. Tammi-helmikuun matkamäärä on noin 0,5 % pienempi kuin tammi-helmikuussa 2018.

Helmikuun lipputulot olivat 3,13 miljoonaa euroa (-3,0 %). Tammi-helmikuun lipputulot ovat 5,72 milj. e (-2,3 %).

Fölläreillä tehtiin helmikuussa noin 8.100 matkaa. Uniikkeja käyttäjiä (henkilöitä, jotka käyttivät fölläreitä yhden tai useamman kerran kuukauden aikana) oli 975. Fölin kausikorttikäyttäjiä oli näistä 197 henkilöä.

Oheismateriaali 1Kaupunkiympäristötoimialan talouden kuukausiraportti, helmikuu 2019

Oheismateriaali 2Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan talousarvion määrärahojen seuranta, helmikuu 2019

Oheismateriaali 3Joukkoliikenteen lippujen myynti, helmikuu 2019

Oheismateriaali 4Fölin matkustajamäärät, heinäkuu 2014 - helmikuu 2019

EhdotusTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päättää merkitä tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.