Joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Korte 3.12.2018:

Turun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019-2022 taloussuunnitelman kokouksessaan 12.11.2018 § 212. Kaupunginhallituksen hyväksymä talousarvio ja taloussuunnitelma sekä valtuuston siihen hyväksymät muutokset löytyvät myös internetosoitteesta

http://www.turku.fi/talous-ja-strategia/talousarvio, linkki: Talousarvio

Turun kaupunginhallituksen ja toimialojen väliset strategiset sopimukset on hyväksytty kaupunginhallituksessa 5.11.2018 § 418. Lauta- ja johtokuntien tulee päättää määrärahojen kohdentamisesta sekä hyväksyä strategiset ja operatiiviset sopimukset osaltaan 13.12.2018 mennessä.

Joukkoliikennetoimen tulee kuntien yhteistoimintasopimuksen mukaan toimittaa seuraavan kalenterivuoden alustava talousarvio ja -suunnitelma jäsenkunnille 30.9. mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma 15.1. mennessä.

Lautakunnalle asetettu nettoluku on Turun kaupungin joukkoliikenteen nettoluku. Muiden kuntien tuloja ja menoja seurataan kuten Turun tuloja ja menoja. Talousarviossa muiden kuntien nettoluku nollaantuu Turun budjetissa, eli kunnat maksavat oman nettolukunsa verran Turulle.

Käyttötalous

Turun kaupunginvaltuusto on päättänyt joukkoliikenteen nettoluvuksi -16.938.000 euroa, mikä on 1.065.000 euroa pienempi kuin lautakunnan talousarvioehdotus, joka oli senhetkisen nettoluvun mukainen. Valtuuston kirjaamat toimenpiteet säästökohteiksi ovat

• Luovutaan Fölin painettujen aikataulukirjojen postittamisesta (-70.000 euroa)
• Palvelulinjaliikenteen tarkistaminen ja kokeilut (-110.000 euroa)
• Seutuliikennekustannusten jakotavan muuttaminen (-300.000 euroa)
• Tuottavuuden parantaminen (-85.000 euroa)

Lisäksi Turun kaupunginvaltuusto on kirjannut joukkoliikenteelle 500.000 euron lisätulon työsuhdematkalipun käyttöönotosta.

Edellä mainitut muutokset on kirjattu talousarvioon sekä strategiseen ja operatiiviseen sopimukseen. Todettakoon kuitenkin, että valtuuston työsuhdematkalipulle lisäämä 500.000 euron tuloarvio on lisäystä lautakunnan talousarviossa jo kirjattuun 250.000 euron lisätuloon. Kyse lienee siis virheestä, sillä 750.000 euron lisätuloarvio Turun kaupungin työsuhdematkalipun käyttöönotosta on epärealistisen korkea. Lisäksi Seudullisen joukkoliikenteen käsityksen mukaan Turun it-palvelut eivät ehdi saada rajapintoja valmiiksi niin nopeasti, että työsuhdematkalippu voitaisiin ottaa käyttöön heti vuoden 2019 alussa.

Koska kuntien välisessä kustannusjakoratkaisussa on sovittu, että seutuliikenteen kustannusten jakotapa muuttuu vasta kesällä 2019, jakotavan muuttamisen säästö jäänee 100.000 euroa vajaaksi arvioidusta.

Ruskon kunnanvaltuusto on kokouksessaan 3.12.2018 hyväksynyt vuoden 2019 budjettiin joukkoliikenteen osalle edellä mainittujen vuorojen aiheuttaman kustannuslisäyksen 32 500 euroa. Tämä raha sisällytetään kuukausiseurantaan. Vuoden 2019 kustannukset laskutetaan kuitenkin alkuperäisten talousarviolukujen mukaan ja lopullinen toteutuma korjataan tilinpäätöksen yhteydessä.

Lautakunta käsittelee erikseen talousarvion edellyttämät säästöpäätökset.

Investoinnit

Joukkoliikenteen kehittämiseen on hyväksytty 1 % määräraha 500.000 euroa vuodessa taloussuunnitelmakauden vuosille 2019-2022. Tämä investointikustannus jaetaan kuntien kesken väkiluvun suhteessa. Investointivarauksen avulla pystytään toteuttamaan joukkoliikenteen välttämätöntä tuote- ja palvelukehitystä esim. EMV-maksaminen, asiakkaiden mobiilipalvelut, personoidut sähköiset palvelut, paikkatietoon sidotut matkustajainformaatiopalvelut jne.

Seuranta

Seudullisen joukkoliikennelautakunnan budjetin sitovuustaso on Turun kaupunginvaltuuston päättämä toimielimen nettoluku. Lautakunnan päätettäväksi pitää tuoda virasto- ja toimistopäälliköiden hankintavaltuudet ylittävät määrärahan muutokset ja sitoumukset. Lautakuntaa tiedotetaan taloustilanteesta kuukausittain. Lisäksi, jos nettoluku uhkaa ylittyä, tiedotetaan siitä lautakuntaa mahdollisia korjaustoimenpiteitä varten.

Oheismateriaali 1Joukkoliikenteen talousarvio 2019 ja vuosien 2019-2022 suunnitelma liitteineen (investointiosa)

Oheismateriaali 2Strateginen sopimus 2019-2022 kaupunkiympäristötoimiala, toimitetaan lautakunnalle kokoukseen

Oheismateriaali 3Operatiivinen sopimus 2019-2022 kaupunkiympäristötoimiala, seudullinen joukkoliikenne

EhdotusTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päättää hyväksyä esitetyn sitovuustason sekä oheisen vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019-2022 taloussuunnitelman sekä osaltaan strategisen ja operatiivisen sopimuksen.

Lisäksi lautakunta toteaa Turun kaupunginvaltuuston päättämästä työsuhdematkalipun 500.000 euron tulotavoitelisäyksestä, että Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta oli jo sisällyttänyt talousarvioonsa 250.000 euron tulolisäystavoitteen. Tämä tarkoittaa, että vahvistetun talousarvion mukainen tulolisäys joukkoliikenteelle on 750.000 euroa, mikä on epärealistisen korkea tavoite.

Lautakunta päättää säästökohteista myöhemmin erikseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Päätös tehtiin esittelijän kokouksessa täydentämästä ehdotuksesta yksimielisesti.