Joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Korte 26.10.2018:

Elokuu 2018

Lautakunnalle tuodaan uudelleen tiedoksi elokuun 2018 talous, koska koululaiskortteja oli jonkin verran ylilaskutettu. Korjattu tilanne elokuulta 2018 on seuraava:

Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on elokuun 2018 jälkeen talousarviossa.

Turku on liikennöinnin nettokustannusten osalta 220.000 euroa alle talousarvion.

Kaarina on liikennöinnin nettokustannusten osalta 19.000 euroa yli talousarvion.

Lieto on liikennöinnin nettokustannusten osalta 154.000 euroa alle talousarvion.

Naantali on liikennöinnin nettokustannusten osalta 55.000 euroa alle talousarvion. Naantali on päättänyt 40.000 euron lisämäärärahasta joukkoliikenteelleen vuodelle 2018 (iltaliikennettä talvikauden 2019/2020 loppuun saakka) eikä se ole mukana budjettiluvussa, joten todellisuudessa nettoluvun alitus on vieläkin suurempi.

Raisio on liikennöinnin nettokustannusten osalta 75.000 euroa alle talousarvion.

Rusko on liikennöinnin nettokustannusten osalta 5.000 euroa yli talousarvion.

Föli-liikenteessä tehtiin elokuussa 2,01 miljoonaa matkaa, mikä on 3,0 % enemmän kuin vuoden 2017 elokuussa.

Tammi-elokuun matkamäärä oli 17,37 miljoonaa (+1,1 %). Tammi-elokuun lipputulot olivat 19,45 miljoonaa euroa (+2,8 %).

Fölläreillä tehtiin elokuussa 27.489 matkaa. Uniikkeja kausikorttikäyttäjiä (eli henkilöitä jotka käyttivät fölläriä kausikortillaan yhden tai monta kertaa kuukauden aikana) fölläreillä oli 651.

Syyskuu 2018

Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on syyskuun 2018 jälkeen talousarviossa.

Turku on liikennöinnin nettokustannusten osalta 298.000 euroa alle talousarvion.

Kaarina on liikennöinnin nettokustannusten osalta 18.000 euroa yli talousarvion.

Lieto on liikennöinnin nettokustannusten osalta 139.000 euroa alle talousarvion.

Naantali on liikennöinnin nettokustannusten osalta 27.000 euroa alle talousarvion. Naantali on päättänyt 40.000 euron lisämäärärahasta joukkoliikenteelleen vuodelle 2018 (iltaliikennettä talvikauden 2019/2020 loppuun saakka) eikä se ole mukana budjettiluvussa, joten todellisuudessa nettoluvun alitus on vieläkin suurempi.

Raisio on liikennöinnin nettokustannusten osalta 77.000 euroa alle talousarvion.

Rusko on liikennöinnin nettokustannusten osalta 16.000 euroa yli talousarvion.

Föli-liikenteessä tehtiin syyskuussa 2,18 miljoonaa matkaa, mikä on 4,3 % vähemmän kuin vuoden 2017 syyskuussa.

Tammi-syyskuun matkamäärä oli 19,55 miljoonaa (+0,4 %). Tammi-syyskuun lipputulot olivat 21,69 miljoonaa euroa (+2,7 %).

Fölläreillä tehtiin syyskuussa noin 25.300 matkaa. Uniikkeja käyttäjiä (henkilöitä, jotka käyttivät fölläreitä yhden tai useamman kerran kuukauden aikana) oli noin 2.400, joista Fölin kausikorttikäyttäjiä 716.

Oheismateriaali 1Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan talousarvion määrärahojen seuranta, elokuu 2018 (pvm 22.10.2018)

Oheismateriaali 2Joukkoliikenteen lippujen myynti, elokuu 2018 (pvm 22.10.2018)

Oheismateriaali 3Fölin matkustajamäärät, heinäkuu 2014 - elokuu 2018

Oheismateriaali 4Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan talousarvion määrärahojen seuranta, syyskuu 2018

Oheismateriaali 5Joukkoliikenteen lippujen myynti, syyskuu 2018

Oheismateriaali 6Fölin matkustajamäärät, heinäkuu 2014 - syyskuu 2018

EhdotusTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päättää merkitä tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.