Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 25.2.2016:

Turun kaupunkiseudun yhteinen joukkoliikenne Föli aloitettiin 1.7.2014. Vuosi 2015 oli Fölin ensimmäinen kokonainen vuosi. Tilinpäätös koskee siis koko vuoden osalta Turkua, Kaarinaa, Raisiota, Naantalia, Lietoa ja Ruskoa.

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan nettoluku alittui vuonna 2015 noin 600.000 euroa.

Turku ylitti liikenteen osalta nettolukunsa 346.000 eurolla, mutta koska hallintokustannukset olivat vastaavasti noin 315.000 budjetoitua alhaisemmat, Turun ylitys jäi noin 40.000 euroksi.

Kaarina alitti liikenteen osalta nettolukunsa noin 101.000 eurolla ja hallinnon osalta noin 14.000 eurolla.

Raisio alitti liikenteen osalta nettolukunsa noin 60.000 eurolla ja hallinnon osalta noin 10.000 eurolla.

Naantali alitti liikenteen osalta nettolukunsa noin 475.000 eurolla ja hallinnon osalta noin 8.000 eurolla. Naantalin talousarviossa ei ollut huomioitu koululaislipputuloja, mikä aiheutti näin suuren eron talousarvion ja toteutuman välillä.

Lieto alitti liikenteen osalta nettolukunsa noin 79.000 eurolla ja hallinnon osalta noin 8.000 eurolla.

Rusko ylitti liikenteen osalta nettolukunsa noin 65.000 eurolla. Rusko alitti hallintokustannusten osalta talousarvionsa noin 2.500 eurolla.

Nettolukunsa alittaneet kunnat laskuttavat seudulliselta joukkoliikenteeltä alituksen mukaiset summat. Yhteistoimintasopimuksen mukaan palautukset tehdään heinäkuun 2016 loppuun mennessä.

Investointiosaan ei saatu budjetoitua valtionapua. Tämä otettiin huomioon maksujärjestelmän toteuttamisessa eikä investointibudjettia ylitetty valtionrahan puuttumisesta huolimatta. Kaarina, Raisio, Naantali, Lieto ja Rusko maksoivat investointiosuutensa omien kuntiensa talousarviossa.

Tilinpäätökseen ei ehtinyt mukaan nousukorvauskustannus linjoilta 612 ja 615, yhteensä noin 28.000 euroa. Tästä pääosa kohdistuu Liedolle ja laskutetaan vuoden 2016 puolella. Lisäksi linjan 600 laskutusperuste oli virheellinen verrattuna lautakunnan päätökseen (19.6.2013 § 124). Tämän laskutuksen korjaaminen aiheuttaa Kaarinalle vuotta 2015 koskevan, karkeasti arvioiden 70.000-90.000 euron kustannuslisäyksen, joka laskutetaan vuonna 2016.

Oheismateriaali 1Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan tilinpäätös 2015 liitteineen

Oheismateriaali 2Turun ympäristötoimialan tilinpäätös 2015

EhdotusTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päättää hyväksyä Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2015 ja lähettää sen konsernihallinto / talouden ja rahoituksen vastuualueelle. Lisäksi lautakunta merkitsee tiedokseen koko Turun ympäristötoimialaa koskevat tilinpäätöstiedot.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.