Toimialajohtaja Markku Toivonen 22.4.2015:

Turussa kuntalain mukainen talousarvio ja -suunnitelma laaditaan toimialoilla ja konsernihallinnossa osana sopimusohjausprosessia. Sopimusohjaus tarkoittaa monipuolisten tavoitteiden asettamista kahdelle tasolle, kaupunginhallituksen ja lautakunnan välille (strateginen sopimus) sekä lautakunnan ja toimialan välille (operatiivinen sopimus).

Valmistelu ja tavoitteiden asettelu perustuu laadittuun kaupungin strategiakokonaisuuteen, joka koostuu kaupunkitason päästrategiasta (kaupunkistrategiasta) sekä siihen kuuluvasta kahdesta strategisesta ohjelmasta. Strategisia ohjelmia ovat Kilpailukyky ja kestäväkasvu – ohjelma sekä Hyvinvointi ja aktiivisuus –ohjelma. Lisäksi strategiakokonaisuuteen kuuluu henkilöstöohjelma Henkilöstö voimavarana. 

Edellä mainitut dokumentit kuvaavat, mitä keskeisiä päämääriä kaupunki toiminnalleen asettaa ja mihin periaatteisiin kaupungin henkilöstö sekä luottamushenkilöt lupaavat toiminnassaan sitoutua.

Valmistelu käynnistyy toimielinten osalta tänä vuonna hieman perinteistä aikaisemmin ja on aikataulutettu siten, että lautakunnat antavat ehdotuksensa strategiseksi sopimukseksi 20.5.2015 mennessä. Tavoitteena on, että kaupunginhallitus hyväksyy suunnitteluluvut 8.6.2015 ja kaupunginvaltuusto 15.6.2015.

Jo aiemmin tänä vuonna on päätetty kaupungin vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 – 2019 taloussuunnitelman valmisteluraamin tarkistamisesta. Päätökset tehtiin kaupunginhallituksessa 16.3.2015 ja kaupunginvaltuustossa 26.3.2015.

Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 22.4.2015:

Turun kaupunginvaltuusto on päättänyt lisätä Turun joukkoliikenteen subventiota 276 499 eurolla. Joukkoliikenne kattaa tällä summalla talousarvion laatimisen jälkeen päätetyn Turun kaupungin työsuhdematkalipun lopettamisen aiheuttamaa tulonmenetystä. Uusi nettoluku on 17 450 000 euroa.

Oheismateriaali 1Vuoden 2015 talousarviomuutos

Oheismateriaali 2Vuosien 2016-2019 toimielinkohtaiset tavoitetasot

Oheismateriaali 3Luonnos strategiseksi sopimukseksi

EhdotusTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päättää osaltaan hyväksyä Ympäristötoimialan toimintasuunnitelman eli strategisen sopimuksen ja siihen liittyvän talousarvion ja taloussuunnitelman 2016-2019.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.