Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.4.2012:

Kunkin Turun viraston tai laitoksen on tullut toimittaa kaupungin keskushallinnolle luonnos vuoden 2013 talousarviosta maaliskuun loppuun mennessä. Virastoille ja hallintokunnille annetussa ohjeistuksessa todetaan, että ”Virastojen ja laitosten kevään esityksiä ei ole tarkoitus hyväksyä lauta- ja johtokunnissa sen sijaan lauta- ja johtokuntia tulee informoida kevään valmistelun ohjeistuksesta ja vuoropuhelun pohjalta keskushallinnolle jätettävästä esityksestä”.

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan alustava talousarvio vuodelle 2013 on esitetty liitteenä. Joukkoliikenne kokonaisuudessaan kuuluu vuonna 2013 ensimmäistä kertaa yhden lautakunnan alaisuuteen. Siksi esitettävät luvut eivät ole vertailukelpoisia Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan tai Turun joukkoliikennelautakunnan talousarviolukuihin 2012.

Ostoliikennettä koskevat liikennöintikustannukset koskevat vielä vuonna 2013 vain Turkua.

Talousarvioluonnos on laadittu liikennöinnin osalta vuoden 2011 lopun kustannustasossa, koska talousarvioluonnosta laskettaessa se on viimeisin kustannustieto ennen kuin 18.4.2012 saadaan seuraava liikennöintikustannuksiin vaikuttava indeksitieto. Dieselveron ja muiden kustannusten kasvaminen vuoden 2012 alussa tulevat nostamaan indeksiä merkittävästi ja indeksien nousu on merkittävin riski talousarvion toteutumiselle niin tänä kuin ensi vuonnakin. Vuotta 2013 koskevat toiminnalliset muutokset, kehittämishankkeet ja sopeuttamistoimet on esitetty liitteessä.

Oheismateriaali 1Joukkoliikenteen ohjelukuesitys – kevät 2012

EhdotusTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta merkitsee vuotta 2013 koskevan ohjelukuesityksen tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.