Toimielimen vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013 – 2016 taloussuunnitelmakauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
Tilivelvollinen viranhaltija: | Ympäristötoimenjohtaja Mikko Jokinen |
Toiminta-ajatus: | Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta edistää kuntien välistä yhteistyötä ja pyrkii yhtenäistämään jätepolitiikkaa ja jätehuoltopalveluja kuntien, Turun Seudun Jätehuolto Oy:n ja jätehuoltoviranomaisen kiinteällä yhteistyöllä siten, että jätelain jätehuoltopalveluja koskevat laatuvaatimukset täyttyvät parhaalla mahdollisella tavalla koko jätehuoltolautakunnan toiminta-alueella. | |
|
| |
Toimintaympäristön muutostekijät: | Tämä toimielin (seudullinen lautakunta) aloittaa Turun kaupunkiseudun toimivaltaisena viranomaisena 26.6.2012. Käynnistysvaiheessa toiminnan vakiintuminen on vielä kesken.
Jätelaki | |
|
| |
Yleisperustelut toiminnallisille tavoitteille ja kehittämistoimenpiteille: | Kuntien yhteisenä toimielimenä lautakunta kehittää toimintaansa ja yhteistyötä paitsi kuntien, myös Turun Seudun Jätehuolto Oy:n välillä täyttääkseen jätelain velvoitteet ja tavoitteet parhaalla mahdollisella tavalla. | |
|
| |
KAUPUNGINVALTUUSTON SITOVIKSI VAHVISTETTAVAT TAVOITTEET JA MITTARIT |
Ohjelmista johdetut toimielimen sitovat tavoitteet/kehittämistoimenpiteet | |||||
Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet | |||||
| TAE 2013 | TS 2014 | TS 2015 | TS 2016 | |
1 | Tavoite/kehittämistoimenpide/sopeuttamistoimi Jätehuollon netto-ohjeluku | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TIEDOKSI ANNETTAVA OSUUS |
Toimintaa kuvaavia tunnuslukuja ja perusmittareita | ||||||||
| TP 2010 | TP 2011 | TA 2012 | TAE 2013 | TS 2014 | TS 2015 | TS 2016 | |
1 | Tunnusluku |
|
|
|
|
|
|
|
| Mittari seurantaa varten |
|
|
|
|
|
|
|
2 | Tunnusluku |
|
|
|
|
|
|
|
| Mittari seurantaa varten |
|
|
|
|
|
|
|
Työvoima
Henkilöstöasiat ovat jätehuoltolautakunnan osalta ympäristö- ja kaavoitusviraston ja seudullisen jätehuoltolautakunnan alaista toimintaa | |||||||
| TP 2010 | TP 2011 | TA 2012 | TAE 2013 | TS 2014 | TS 2015 | TS 2016 |
Työvoiman käyttö (henkilötyövuosina ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita) |
|
|
|
|
|
|
|
Eläkkeellelähtöennuste |
|
|
|
|
|
|
|
Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400) |
|
|
|
|
|
|
|
Sairauspoissaolojen määrä, sairauspoissaolo % |
|
|
|
|
|
|
|
Työtapaturmat, tapaturmapoissaolo % |
|
|
|
|
|
|
|
Henkilöstön työhyvinvointi | ||||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) |
|
|
|
|
|
|
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus |
|
|
|
|
|
|
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) |
|
|
|
|
|
|
Työpaikan ilmapiiri |
|
|
|
|
|
|
Kestävä kehitys hallintokunnan toiminnassa
Toimitaan ympäristö- ja kaavoitusviraston päätösten mukaisesti | ||||||
| TA 2012 | TAE 2013 | TS 2014 | TS 2015 | TS 2016 | |
1 | Kasvihuonepäästöjen vähentäminen |
|
|
|
|
|
| Kasvihuonepäästövähennyssuunnitelma |
|
|
|
|
|
| -Lähtötilannekartoitus tehty |
|
|
|
|
|
| -Suunnitelma valmistunut tai päivitetty |
|
|
|
|
|
| -Suunnitelman toimenpiteet toteutettu tai käynnistetty |
|
|
|
|
|
2 | Ekotukihenkilöiden määrä |
|
|
|
|
|
| -Uudet koulutetut ekotukihenkilöt |
|
|
|
|
|
| -Ekotukihenkilöiden määrä yhteensä |
|
|
|
|
|
3 | Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen |
|
|
|
|
|
| Toimenpide |
|
|
|
|
|
| Mittari seurantaa varten |
|
|
|
|
|
4 | Toimialakohtaiset toimenpiteet |
|
|
|
|
|
| Toimenpide |
|
|
|
|
|
| Mittari seurantaa varten |
|
|
|
|
|