Revisiotoimisto 19.8.2022:

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt lautakuntien vuosien 2023-2026 käyttötalouden suunnitteluluvut kokouksessaan 13.6.2022.

Oheismateriaali 1Kv 13.6.2022 § 141 Taloussuunnitelmakauden suunnittelulukujen hyväksyminen

Oheismateriaali 2Kv 13.6.2022 § 141 Liite 1: Toimielinkohtaiset käyttötalouden suunnitteluluvut 2023-2026

Turun kaupungissa käytössä olleesta sopimusohjausmallista on päätetty luopua. Toiminnan ja talouden tavoitteet kirjataan toiminta- ja palvelusuunnitelmiin.

Palvelukokonaisuudet valmistelevat toimintasuunnitelmat, joissa sisältö laaditaan strategisella tasolla ja taloussuunnitelman kattavalla aikajänteellä. Toimintasuunnitelmaan kirjattavat toiminnan tavoitteet muodostuvat ensisijaisesti pormestariohjelman tavoitteita toteuttavista toimenpiteistä sekä tarpeen mukaan laadittavista talousarviolausekkeista.

Toimintasuunnitelmaan kirjattuja tavoitteita tarkennetaan operatiivisemmalle tasolle palvelualuekohtaisesti laadittavissa palvelusuunnitelmissa, joiden tavoitteena on tukea palvelukokonaisuuden vastuulla olevan palvelutuotannon johtamista. Palvelusuunnitelmien rakenteet voivat vaihdella palvelukokonaisuuksien välillä.

Palvelukokonaisuudet käynnistävät kesäkuussa toimintasuunnitelmien laatimisen. Palvelukokonaisuuksien toimintasuunnitelmien sisällöt muodostavat olennaisen osan kaupunkitason toimintasuunnitelmasta. Virkamiesvalmiita luonnoksia tullaan käsittelemään lautakuntien kokouksissa ja seminaareissa. Lautakuntien tulee hyväksyä toimintasuunnitelman ja palvelusuunnitelmat 30.9.2022 mennessä.

Toimintasuunnitelman jatkovalmistelun aikataulu

Kh                 06.06.2022    Suunnitteluluvut

Kv                 13.06.2022    Suunnitteluluvut

Ltk                 30.09.2022*  Toimintasuunnitelmien hyväksyminen

Ltk                 30.09.2022*  Palvelusuunnitelmien hyväksyminen

Pormestari    31.10.2022** Talousarvioesitys

Kh                 07.11.2022** Talousarviokäsittely

Kv                 14.11.2022** Talousarviokäsittely

Ltk                 17.12.2022*  Talousarvion täytäntöönpano valmis

Kh                 19.12.2022** Talousarvion täytäntöönpano valmis

*) Tähän mennessä

**) Alustava päivämäärä

Kaupunginreviisori Kari Koivuluhta:

EhdotusTarkastuslautakunta päättää merkitä tiedokseen kaupunginvaltuuston 13.6.2022 § 141 päätöksen.

Lisäksi tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedokseen revisiotoimiston asiaan liittyvän selostuksen ja todeta, että tarkastuslautakunta käsittelee talousarvioehdotuksensa seuraavassa 22.9.2022 pidettävässä kokouksessaan.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.