Revisiotoimisto 19.11.2021:

Kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2021 kolmannen osavuosikatsauksen kokouksessaan 8.11.2021 § 504 ja päätti merkitä osavuosikatsauksen 3/2021 tiedoksi.

Samalla kaupunginhallitus päätti

-        merkitä tiedoksi ja hyväksyä kaupunkiympäristölautakunnan liitteiden 1 ja 2 mukaiset kustannusarvio-, aikataulu- sekä vuosittaisen rahankäytön muutokset ja

-        merkitä samalla tiedoksi kaupunkiympäristöjohtajan ja tilapalvelujohtajan toimivallassa olevat alle miljoonan euron mukaiset tila- ja infrainvestointihankkeiden lisäykset ja muutokset,

-        keskusvaalilautakunnan talousarvion tuloerää korotetaan 230 056 euroa ja menomäärärahaa korotetaan 117 738 euroa.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että

-        kaikkien palvelukokonaisuuksien tulee käyttää tiukkaa tarveharkintaa muun kuin koronaan liittyvien pakollisten sijaisten ja tilapäisen työvoiman palkkaamisessa,

-        loppuvuoden palvelu- ja tavarahankinnat rajoitetaan vain päivittäisessä palvelutuotannossa ja koronan hoidossa ehdottomasti tarvittaviin ja

-        palvelukokonaisuuksien tulee suosia talkoovapaiden antamista, mikäli se on mahdollista ilman sijais- ja ylityökustannuksia.

Edelleen kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

-        merkitsee osavuosikatsauksen 3 2021 tiedoksi,

-        merkitsee vuoden 2021 talousarviolausekkeiden seurannan tiedoksi,

-        merkitsee toimielinten sopeuttamisohjelman toimenpiteiden tilannekatsauksen tiedoksi,

-        hyväksyy Impivaaran tenniskeskuksen asemakaavanmuutoksen muuttuneeksi kustannusarvioksi 85 000 ja

-        päättää vuoden 2021 talousarvion määrärahoihin ja tuloeriin seuraavat muutokset: sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloerää korotetaan 22 482 568 euroa ja menoerää korotetaan 48 719 908 euroa eli nettomääräisesti 26 237 340 euroa,

-        kasvatus- ja opetuslautakunnalle, valtuuston tekemän linjausten mukaisesti, osoitetaan 1,1 miljoonaa euroa maksuttoman toisen asteen kustannusten kattamiseksi ja 1,5 miljoonaa euroa sisäisten vuokrien kattamiseksi,

-        kaupunkiympäristölautakunnalle myönnetään 0,6 miljoonaa euroa rahoituksen lisäystä alkuvuoden lumitilanteen johdosta kaupunkiympäristön kustannuspaikalle 40126 ja

-        kulttuuri- ja nuorisolautakunnan vuoden 2020 tilinpäätöstiedon perusteella kulttuuri- ja nuorisolautakunnan vuoden 2021 talousarvion toimintamäärärahaa lisätään yhteensä 1 525 723 eurolla.

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 15.11.2021 § 257 hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Oheismateriaali 1Kv 15.11.2021 § 257: Vuoden 2021 kolmas osavuosikatsaus

Oheismateriaali 2Kh 8.11.2021 § 504 Liite 1: Toimitilojen rakennuttaminen investointien kohdekohtaiset perustelut 09/2021

Oheismateriaali 3Kh 8.11.2021 § 504 Liite 2: Kaupunkiympäristön rakennuttaminen investointien kohdekohtaiset perustelut 09/2021

Oheismateriaali 4Kv 15.11.2021 § 257 Om1: Osavuosikatsaus 3.2021 raportti

Oheismateriaali 5Kv 15.11.2021 § 257 Om2: Sopeuttamisohjelman toimenpiteiden seuranta

Oheismateriaali 6Kv 15.11.2021 § 257 Om3: Vuoden 2021 talousarviolausekkeiden seuranta

Oheismateriaali 7Kv 15.11.2021 § 257 Om4: Linkkikirjasto niiden lautakuntien päätöksiin, jotka ovat esittäneet talousarviomuutoksia

Kaupunginreviisori Kari Koivuluhta:

EhdotusTarkastuslautakunta päättää merkitä vuoden 2021 kolmannen osavuosikatsauksen ja kaupunginvaltuuston päätöksen tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.