Direktör för svenskspråkig fostran och undervisning Liliane Kjellman 28.2.2025:
Ekonomin och personalen följs månatligen upp inom serviceområdet. Årligen uppgörs tre delårsöversikter. Delårsöversikten innehåller en översikt över verksamheten och ekonomin samt en prognos för utfallet av de ekonomiska målen och personalmålen. Bokslutet är den fjärde översikten över ekonomin och verksamhetsåret.
VERKSAMHETSINTÄKTER
Intäkterna inom svenskspråkig fostran och undervisning minskade 2,8% i jämförelse med 2023. Understöd och bidrag har minskat avsevärt i förhållande till bokslutet förra året.
VERKSAMHETSUTGIFTER
Personalkostnaderna för svenskspråkiga fostran och undervisning har överskridit den ursprungliga budgeten. Jämfört med föregående år var ökningen av personalkostnaderna 330t€ (2%). Personalkostnader har också bokförts under köp av tjänster, eftersom personaluthyrning används som hjälp vid korttidsvikariat inom småbarnspedagogiken. Ökningen av personalkostnaderna och överskridningen av budgeten inom grundläggande undervisning beror på att antalet specialelever har ökat och organiseringen av dessa har krävt ökad personal framförallt i Sirkkala skola och i S:t Olofsskolan. Behovet av särlösningar för specialeleverna har ökat. Katedralskolan har haft en kumulativ ökning av elevantalet under flera år och denna ökning syns nu i personalkostnaderna som överskridit det budgeterade. Småbarnspedagogiken har underskridit sin budget med ca 470t€ gällande personalkostnader undertiden skolorna överskridit personalbudgeten med 757t€.
Inom köp av tjänster har inhyrning av personal sänkts både i jämförelse med förra året och budgeten. I material och förnödenheter finns IT-investeringarna, vars aktiveringar och syns i övriga driftskostnader.
Bilaga 1 Rapportering av serviceplanen för år 2024
Tilläggsmaterial 1 Uppföljning av ekonomi år 2024
Direktör för svenskspråkig fostran och undervisning Liliane Kjellman:
Förslag Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning beslutar att anteckna rapporten för kännedom.