Direktör för svenskspråkig fostran och undervisning Liliane Kjellman och ekonomisk sakkunnig Anna Koivula 31.10.2023:

För stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och revisionsnämnden uppgörs årligen tre delårsöversikter som ger en inblick i hur verksamheten och ekonomin utvecklats. Den tredje delårsöversikten är uppgjord för tidsperioden 1.1 – 30.9.2023. Delårsöversikten innehåller en översikt över verksamheten och ekonomin samt en prognos för utfallet av de ekonomiska målen och personalmålen. Bokslutet är den fjärde översikten över ekonomin och verksamhetsåret. Svenska sektionen tar del av den tredje delårsöversikten under mötet.

Därtill uppföljs ekonomin och personalen månatligen inom serviceområdena. Inom svenskspråkig fostran och undervisning uppföljs samtliga delområden skilt; småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen, gymnasiet och arbetarinstitutet. Bifogat uppföljningen för svenskspråkig fostran och undervisning för tiden 1.1-30.9.2023.

Tilläggsmaterial 1               Uppföljning av personal och ekonomi för september månad 2023

Verksamhetsplanen och budgeten för år 2024 är uppgjorda utgående ifrån det av fullmäktige godkända borgmästaravtalet, stadsstrategin samt regeringsprogrammet och lagstiftningen. Nämnden för fostran och undervisning behandlade 26.9.2023 § 110 budgetförslaget som presenteras för stadsstyrelsen samt ett första utkast till serviceplanerna samt personalplanen. Åbo stadsfullmäktige beslutar om budgeten för år 2024 i november. Därefter godkänner nämnden för fostran och undervisning planerna 12.12.2023. Svenska sektionen tar del av budgeten för svenskspråkig fostran och undervisning under mötet.

Direktör för svenskspråkig fostran och undervisning Liliane Kjellman:

Förslag          Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning tar del av delårsrapporten samt månadsrapporten för tidsperioden 1.1-30.9.2023 samt budgeten för år 2024. Svenska sektionen antecknar ärendet för kännedom.