Direktör för svenskspråkig fostran och undervisning Liliane Kjellman 29.9.2022:

Stadens övergång till borgmästarmodellen år 2021 har påverkat tyngdpunktsområdena och utvecklingsplanen inom servicehelhetens för fostran och undervisning. De strategiska målsättningarna är nu sammanförda med borgmästaravtalets linjedragning. Målsättningar för fostran och undervisning finns med i stadens strategi som godkändes i början av året 2022. Målet är att staden i allt större omfattning övergår till människocentrerad och fenomencentrerad utveckling och produktion av tjänster.

Verksamhetsplanen och budgeten för år 2023 är uppgjorda utgående ifrån det av fullmäktige godkända borgmästaravtalet, stadsstrategin samt regeringsprogrammet och lagstiftningen.

Nämnden för fostran och undervisning behandlade 28.9.2022 budgetförslaget som presenteras för stadsstyrelsen samt ett första utkast till serviceplanerna samt personalplanen. Åbo stadsfullmäktige beslutar om budgeten för år 2023 under sitt möte 14.11.2022.

Åbo stadsfullmäktige har den 13.6.2022 § 141 godkänt budgetramen för nämnden för fostran och undervisning för år 2023 enligt följande:

- driftsekonomidel: 334.463.000 euro och

- investeringsdel: 5.080.000 euro.

Bilaga 1                Budgeten, driftsekonomidelen

Den ekonomiska situationen påverkas år 2022 av löneförhöjningarna den 1.6.2022, kostnadseffekten var dock mindre på grund av den sju dagar långa strejken. En del kostnader inom verksamheten har höjts markant på grund av coronasituationen och den ryska handelsblockaden.

Efterfrågan på svenskspråkig småbarnspedagogik har ökat kraftigt, medan efterfrågan på finskspråkig småbarnspedagogik minskat om man jämför med tidigare år. Dimensioneringen inom småbarnspedagogiken har skärpts, vilket medfört ökat personalbehov. Coronapandemin har även medfört ett större behov av vikarier. Den allmänna bristen på personal inom småbarnspedagogiken berör även Åbo.

Behovet av förberedande undervisningen inom den finskspråkiga grundläggande utbildningen har ökat markant. Ökningen beror på krigsflyktingar från Ukraina, men även på att rörelsefriheten öppnats upp igen efter att de internationella coronarestriktionerna slopats.

Nybörjarplatserna inom gymnasieutbildningen har kunnat utökas från och med den 1.8.2022 med totalt 50 platser, varav 20 finns vid Katedralskolan i Åbo.

Det ökande elevantalet och behovet av tillfälliga utrymmen har ökat lokalitetskostnaderna inom servicehelheten för fostran och undervisning,

I personalplanen för år 2023 finns en personalökning inom svenskspråkig fostran och undervisning.

Tilläggsmaterial 1               Personalplanen

Serviceplanerna för servicehelheten för fostran och undervisning behandlas samtidigt med budgetförslaget i nämnden för fostran och undervisning. I bilagan finns ett första utkast till serviceplanen för svenskspråkig fostran och undervisning för år 2023.

Tilläggsmaterial 2               Serviceplanen för svenskspråkig fostran och undervisning

Förslag          Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning tar del av budgeten och personalplanen samt serviceplanen. Svenska sektionen antecknar ärendet för kännedom.